| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
17
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas [...]
|
LIQUIDADO |
25.768,85 |
|
| 28/05/2024 |
167
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
166
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/05/2024 |
160
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dág
ua e cisternas, desinsetização, desratização, de [...]
|
EMPENHADO |
40.717,12 |
|
| 28/05/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
20.349,90 |
|
| 28/05/2024 |
159
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
|
EMPENHADO |
24.285,07 |
|
| 28/05/2024 |
154
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de t [...]
|
PAGO |
644.260,65 |
|
| 28/05/2024 |
137
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
PAGO |
54.620,62 |
|
| 28/05/2024 |
137
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde referente aos meses [...]
|
PAGO |
693,50 |
|
| 28/05/2024 |
136
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde referente aos meses [...]
|
PAGO |
1.549,80 |
|
| 28/05/2024 |
136
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
LIQUIDADO |
15.978,20 |
|
| 28/05/2024 |
135
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
LIQUIDADO |
6.621,80 |
|
| 28/05/2024 |
134
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas referente aos meses de març [...]
|
PAGO |
172,20 |
|
| 28/05/2024 |
133
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abri [...]
|
PAGO |
1.248,20 |
|
| 28/05/2024 |
132
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abri [...]
|
PAGO |
3.936,00 |
|
| 28/05/2024 |
121
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Municipal Tiradente [...]
|
LIQUIDADO |
3.077,04 |
|
| 28/05/2024 |
121
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
72.412,42 |
|
| 28/05/2024 |
121
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Municipal Tiradente [...]
|
EMPENHADO |
3.077,04 |
|
| 28/05/2024 |
120
Walcimar Rosa dos Reis
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8 termo a [...]
|
LIQUIDADO |
2.982,56 |
|
| 28/05/2024 |
120
Walcimar Rosa dos Reis
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8 termo a [...]
|
EMPENHADO |
2.982,56 |
|
| 28/05/2024 |
119
SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Validação, emissão e gravação de certificado digital, ICP Brasil, institucional, A3, para pessoa jurídica (E-CNPJ), com fornecimento [...]
|
EMPENHADO |
478,00 |
|
| 28/05/2024 |
118
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
|
LIQUIDADO |
905,42 |
|
| 28/05/2024 |
118
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
|
EMPENHADO |
905,42 |
|
| 28/05/2024 |
117
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
|
LIQUIDADO |
905,42 |
|
| 28/05/2024 |
117
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
|
EMPENHADO |
905,42 |
|
| 28/05/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
9.712,16 |
|
| 28/05/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
33.510,05 |
|
| 28/05/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
64.717,15 |
|
| 28/05/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
258.034,39 |
|
| 28/05/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
64.717,15 |
|
| 28/05/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.712,16 |
|
| 28/05/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
33.510,05 |
|
| 28/05/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
258.034,39 |
|
| 28/05/2024 |
1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
21.784,13 |
|
| 27/05/2024 |
973
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
351.910,62 |
|
| 27/05/2024 |
973
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
351.910,62 |
|
| 27/05/2024 |
972
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
150.347,91 |
|
| 27/05/2024 |
972
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
150.347,91 |
|
| 27/05/2024 |
971
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
69.965,14 |
|
| 27/05/2024 |
971
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
69.965,14 |
|
| 27/05/2024 |
970
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
45.438,56 |
|
| 27/05/2024 |
970
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
45.438,56 |
|
| 27/05/2024 |
969
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
17.058,51 |
|
| 27/05/2024 |
969
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
17.058,51 |
|
| 27/05/2024 |
968
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.191.762,33 |
|
| 27/05/2024 |
968
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
1.191.762,33 |
|
| 27/05/2024 |
967
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
138.217,06 |
|
| 27/05/2024 |
967
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
138.217,06 |
|
| 27/05/2024 |
966
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
18.859,94 |
|
| 27/05/2024 |
966
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
18.859,94 |
|
| 27/05/2024 |
965
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
70.590,33 |
|
| 27/05/2024 |
965
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
70.590,33 |
|
| 27/05/2024 |
964
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
84.673,60 |
|
| 27/05/2024 |
964
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
84.673,60 |
|
| 27/05/2024 |
963
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.007.514,23 |
|
| 27/05/2024 |
963
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
1.007.514,23 |
|
| 27/05/2024 |
962
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
292.533,28 |
|
| 27/05/2024 |
962
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
292.533,28 |
|
| 27/05/2024 |
961
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
80.453,35 |
|
| 27/05/2024 |
961
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
80.453,35 |
|
