| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
36
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º termo aditivo do contrato nº 004/2024 de prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução comp [...]
|
LIQUIDADO |
271,56 |
|
| 30/09/2025 |
36
Aias Toledo Cunha
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2025.
|
LIQUIDADO |
271,56 |
|
| 30/09/2025 |
29
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 03/2023, contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados desta Fundação C [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
LUTHOR COMERCIO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais permanentes, Bebedouros, Beliches, Carrinho de mão, Escada, Fogões, Fragmentadora de papel, Furadeira, Geladeiras, Guarda-roupas, Jogos de Cadeira, Lavadora [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Locação do imóvel, situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - (Casa 02 pavimento superior) - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ, que tem po [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
SULIVAN MEDINA DE OLIVEIRA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 04, inciso I e V, a ser entregue sob a respo [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
232
RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOKS para garantir suporte tecnológico adequado para a [...]
|
EMPENHADO |
87.975,00 |
|
| 30/09/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
201
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
201
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
PAGO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
201
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades dos Equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
PAGO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
201
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
201
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
201
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades dos Equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
LIQUIDADO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
200
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
|
PAGO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
200
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
|
PAGO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
200
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
|
LIQUIDADO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
200
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo)- Competência Março/2025.
|
PAGO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
PAGO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
|
PAGO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
|
LIQUIDADO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo)- Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
17
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES INTEGRADAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamament [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
Samuel Barreto Neves
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 01/01/2025 à 09/01/2025.
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, pelo período de 01 (um) ano, ao prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores do M [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
Samuel Barreto Neves
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES INTEGRADAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamament [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, pelo período de 01 (um) ano, ao prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores do M [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 01/01/2025 à 09/01/2025.
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
1433
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2025, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
5.024,03 |
|
