| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
8
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
locação parcial do imóvel (2º bloco, a saber composto de 16 salas com banheiro e 01 vestuários.), situado na Rua Andrade e Silva, 1186 Centro Barra de São João Casimiro de Abreu/ [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 06/05/2024 |
8
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 12 Termo Aditivo ao con [...]
|
LIQUIDADO |
66.565,70 |
|
| 06/05/2024 |
7
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Locação do espaço visando atender a necessidade do Departamento de ROMU do FMSPTMU.Prazo de Vigencia 01/01/2024 a 30/06/2024.
|
PAGO |
3.416,14 |
|
| 06/05/2024 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
281.695,93 |
|
| 06/05/2024 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
LIQUIDADO |
281.695,93 |
|
| 06/05/2024 |
61
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
|
PAGO |
72.906,80 |
|
| 06/05/2024 |
61
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
|
LIQUIDADO |
72.906,80 |
|
| 06/05/2024 |
57
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
LIQUIDADO |
118.997,67 |
|
| 06/05/2024 |
5
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vargem Grande, no Bairro Industrial em Casimiro de Abreu/RJ, visando atender a necessidade do Departamento de Operações com cães no Mun [...]
|
PAGO |
7.961,54 |
|
| 06/05/2024 |
496
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
LIQUIDADO |
12.620,00 |
|
| 06/05/2024 |
45
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
5.154,00 |
|
| 06/05/2024 |
42
Rafael dos Ramos Cunha
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de 02 (dois) diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção e 1 (uma) diária de alimentação e locomoção para participação no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos - Tr [...]
|
PAGO |
1.271,76 |
|
| 06/05/2024 |
382
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a execução dos serviços de varrição manual e mecanizada, capina manual, roçada mecanizada e manutenção de caixas de ralo, período de março à agosto de 2024.
|
PAGO |
799.252,16 |
|
| 06/05/2024 |
382
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a execução dos serviços de varrição manual e mecanizada, capina manual, roçada mecanizada e manutenção de caixas de ralo, período de março à agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
799.252,16 |
|
| 06/05/2024 |
38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
30.428,74 |
|
| 06/05/2024 |
37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
37.294,00 |
|
| 06/05/2024 |
33
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João.
|
PAGO |
40.827,42 |
|
| 06/05/2024 |
32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), por mei [...]
|
PAGO |
27.435,51 |
|
| 06/05/2024 |
22
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para tr [...]
|
PAGO |
25.841,58 |
|
| 06/05/2024 |
20
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
|
LIQUIDADO |
54,00 |
|
| 06/05/2024 |
20
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
|
LIQUIDADO |
444,27 |
|
| 06/05/2024 |
19
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exer [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,60 |
|
| 06/05/2024 |
168
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de pó de café e açúcar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
|
LIQUIDADO |
17.210,34 |
|
| 06/05/2024 |
16
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa [...]
|
PAGO |
27.530,00 |
|
| 06/05/2024 |
16
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa [...]
|
LIQUIDADO |
27.530,00 |
|
| 06/05/2024 |
158
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gás de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
45.353,00 |
|
| 06/05/2024 |
158
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gás de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
45.353,00 |
|
| 06/05/2024 |
157
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
444.971,00 |
|
| 06/05/2024 |
151
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Hortifrut e polpas de frutas para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
53.689,60 |
|
| 06/05/2024 |
151
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Hortifrut e polpas de frutas para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
53.689,60 |
|
| 06/05/2024 |
137
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
LIQUIDADO |
53.703,57 |
|
| 06/05/2024 |
12
Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de janeiro à 05/05/2024. (Protocolo 1 DOC [...]
|
LIQUIDADO |
83.136,90 |
|
| 06/05/2024 |
103
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
8.189,24 |
|
| 06/05/2024 |
101
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
20.833,30 |
|
| 03/05/2024 |
95
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
0,10 |
|
| 03/05/2024 |
95
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
30.614,19 |
|
| 03/05/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
536,69 |
|
| 03/05/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
777,08 |
|
| 03/05/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
536,69 |
|
| 03/05/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
777,08 |
|
| 03/05/2024 |
825
ETTICA COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 06/05/2024 à 05/08/2024 (Protocolo 1 D [...]
|
EMPENHADO |
259.524,44 |
|
| 03/05/2024 |
824
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de abril de 2024.
|
PAGO |
105.452,87 |
|
| 03/05/2024 |
824
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
105.452,87 |
|
| 03/05/2024 |
824
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
105.452,87 |
|
| 03/05/2024 |
823
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de abril de 2024.
|
PAGO |
138.405,65 |
|
| 03/05/2024 |
823
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
138.405,65 |
|
| 03/05/2024 |
823
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
138.405,65 |
|
| 03/05/2024 |
822
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
12.166,00 |
|
| 03/05/2024 |
821
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
29.155,00 |
|
| 03/05/2024 |
82
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
PAGO |
8.006,56 |
|
| 03/05/2024 |
811
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000470-14.2019.8.19.0017.
|
PAGO |
561,04 |
|
| 03/05/2024 |
810
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000054-46.2019.8.19.0017.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/05/2024 |
809
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0001851-57.2019.8.19.0017.
|
PAGO |
565,20 |
|
| 03/05/2024 |
808
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002523-36.2017.8.19.0017.
|
PAGO |
149,68 |
|
| 03/05/2024 |
807
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002531-42.2019.8.19.0017.
|
PAGO |
654,46 |
|
| 03/05/2024 |
806
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0081912-84.2018.8.19.0001.
|
PAGO |
130,80 |
|
| 03/05/2024 |
804
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000805-33.2019.8.19.0017.
|
PAGO |
246,28 |
|
| 03/05/2024 |
803
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002148-69.2016.8.19.0017.
|
PAGO |
531,35 |
|
| 03/05/2024 |
802
Luciana Maia Cardoso
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participação do Curso Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal Nº 14.133/2021.
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 03/05/2024 |
801
Patricia Ferreira da Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do curso Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021.
|
PAGO |
2.240,72 |
|
