| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
688
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
LIQUIDADO |
126,03 |
|
| 23/10/2024 |
687
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
LIQUIDADO |
25.206,50 |
|
| 23/10/2024 |
670
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
LIQUIDADO |
47.117,50 |
|
| 23/10/2024 |
660
Bhiomedic Distribuidora Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
|
LIQUIDADO |
304.273,42 |
|
| 23/10/2024 |
634
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses).
|
LIQUIDADO |
34.794,99 |
|
| 23/10/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 23/10/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 23/10/2024 |
57
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
PAGO |
109.789,42 |
|
| 23/10/2024 |
39
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e [...]
|
LIQUIDADO |
40,91 |
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| 23/10/2024 |
37
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na [...]
|
LIQUIDADO |
489,48 |
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| 23/10/2024 |
218
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
EMPENHADO |
629.131,80 |
|
| 23/10/2024 |
198
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
|
LIQUIDADO |
1.995,80 |
|
| 23/10/2024 |
195
AMARAL SOUZA BAZAR LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
|
LIQUIDADO |
855,60 |
|
| 23/10/2024 |
191
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
|
LIQUIDADO |
768,30 |
|
| 23/10/2024 |
19
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.612,89 |
|
| 23/10/2024 |
1617
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
311.793,29 |
|
| 23/10/2024 |
1617
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
311.793,29 |
|
| 23/10/2024 |
1616
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
141.983,55 |
|
| 23/10/2024 |
1616
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
141.983,55 |
|
| 23/10/2024 |
1615
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
551.754,44 |
|
| 23/10/2024 |
1615
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
552.287,81 |
|
| 23/10/2024 |
1614
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.139.270,89 |
|
| 23/10/2024 |
1614
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
1.139.270,89 |
|
| 23/10/2024 |
1613
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
151.705,31 |
|
| 23/10/2024 |
1613
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
151.705,31 |
|
| 23/10/2024 |
1612
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
123.779,00 |
|
| 23/10/2024 |
1612
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
123.779,00 |
|
| 23/10/2024 |
1611
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
391.408,06 |
|
| 23/10/2024 |
1611
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
391.408,06 |
|
| 23/10/2024 |
1610
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
1610
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
1609
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
653.155,33 |
|
| 23/10/2024 |
1609
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
653.155,33 |
|
| 23/10/2024 |
1608
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
482.237,36 |
|
| 23/10/2024 |
1608
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
482.237,36 |
|
| 23/10/2024 |
1607
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
686.507,36 |
|
| 23/10/2024 |
1606
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
1.223.514,12 |
|
| 23/10/2024 |
1605
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
230.470,36 |
|
| 23/10/2024 |
1604
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
268.001,03 |
|
| 23/10/2024 |
1604
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
268.001,03 |
|
| 23/10/2024 |
1603
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.483.560,97 |
|
| 23/10/2024 |
1603
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
1.483.560,97 |
|
| 23/10/2024 |
1602
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.443.586,94 |
|
| 23/10/2024 |
1602
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
2.443.586,94 |
|
| 23/10/2024 |
1601
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.666.151,38 |
|
| 23/10/2024 |
1601
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
2.666.151,38 |
|
| 23/10/2024 |
1600
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.471,91 |
|
| 23/10/2024 |
1600
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
3.471,91 |
|
| 23/10/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
17.355,57 |
|
| 23/10/2024 |
1599
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
7.290,93 |
|
| 23/10/2024 |
1599
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
7.290,93 |
|
| 23/10/2024 |
1598
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
54.691,57 |
|
| 23/10/2024 |
1598
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
54.691,57 |
|
| 23/10/2024 |
1560
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024. (Complemento).
|
PAGO |
1.467,26 |
|
| 23/10/2024 |
1457
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
158.893,00 |
|
| 23/10/2024 |
1455
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
333.299,46 |
|
| 23/10/2024 |
1406
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
12.102,30 |
|
| 23/10/2024 |
1405
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
15.486,10 |
|
| 23/10/2024 |
1365
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casim [...]
|
LIQUIDADO |
36.934,66 |
|
| 23/10/2024 |
1364
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casim [...]
|
LIQUIDADO |
45.310,36 |
|
