| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2024 |
735
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
701,11 |
|
| 25/04/2024 |
735
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
EMPENHADO |
701,11 |
|
| 25/04/2024 |
734
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
374,14 |
|
| 25/04/2024 |
734
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 25/04/2024 |
733
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
258,61 |
|
| 25/04/2024 |
733
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
EMPENHADO |
258,61 |
|
| 25/04/2024 |
732
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.002,47 |
|
| 25/04/2024 |
732
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
1.002,47 |
|
| 25/04/2024 |
731
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
302,23 |
|
| 25/04/2024 |
731
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
EMPENHADO |
302,23 |
|
| 25/04/2024 |
730
B.O.A ARQUITETURA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
|
EMPENHADO |
850.977,98 |
|
| 25/04/2024 |
729
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
50.571,36 |
|
| 25/04/2024 |
729
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
50.571,36 |
|
| 25/04/2024 |
7
DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 25/04/2024 |
7
Rodrigo Coutinho Jardim
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Est. Ribeirão, nº 0, Ribeirão, Casimiro de Abreu, onde funciona a instalação de uma Subunidade de Saúde da Família, par [...]
|
PAGO |
1.836,18 |
|
| 25/04/2024 |
692
Elton José da Silveira Júnior
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
PAGO |
1.514,24 |
|
| 25/04/2024 |
691
Lohanna Gomes Silveira
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
PAGO |
1.514,24 |
|
| 25/04/2024 |
690
Luzia Pereira Gomes Silveira
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
PAGO |
3.028,49 |
|
| 25/04/2024 |
644
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 03/2024.
|
PAGO |
1.541,58 |
|
| 25/04/2024 |
6
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, que servirá [...]
|
PAGO |
3.799,51 |
|
| 25/04/2024 |
6
DENISE ADRIANA ARGENTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 25/04/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 25/04/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 25/04/2024 |
577
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado.
|
PAGO |
2.911,12 |
|
| 25/04/2024 |
552
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis, absorventes e luvas latex para atendimento das Unidades Escolares.
|
PAGO |
1.050,20 |
|
| 25/04/2024 |
530
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
21.338,20 |
|
| 25/04/2024 |
529
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
5.276,00 |
|
| 25/04/2024 |
513
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
3.909,30 |
|
| 25/04/2024 |
509
MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
985,49 |
|
| 25/04/2024 |
5
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemioló [...]
|
PAGO |
3.700,52 |
|
| 25/04/2024 |
5
DANIELA CORREA BRAGA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
PAGO |
690,00 |
|
| 25/04/2024 |
47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 25/04/2024 |
42
Rafael dos Ramos Cunha
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de 02 (dois) diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção e 1 (uma) diária de alimentação e locomoção para participação no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos - Tr [...]
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 25/04/2024 |
41
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
|
PAGO |
12.696,79 |
|
| 25/04/2024 |
41
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de 02 (dois) diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção e 1 (uma) diária de alimentação e locomoção para participação no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos - Tr [...]
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 25/04/2024 |
4
CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 25/04/2024 |
4
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casim [...]
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/04/2024 |
370
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
71.001,80 |
|
| 25/04/2024 |
357
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
324,00 |
|
| 25/04/2024 |
354
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
2.388,00 |
|
| 25/04/2024 |
35
MARCELO ROCHA DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado
na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades [...]
|
PAGO |
4.544,88 |
|
| 25/04/2024 |
347
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 25/04/2024 |
313
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à complementação dos encargos patronais (INSS) da rescisão da folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Março/2024.
|
PAGO |
45,41 |
|
| 25/04/2024 |
313
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à complementação dos encargos patronais (INSS) da rescisão da folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Março/2024.
|
LIQUIDADO |
45,41 |
|
| 25/04/2024 |
313
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à complementação dos encargos patronais (INSS) da rescisão da folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Março/2024.
|
EMPENHADO |
45,41 |
|
| 25/04/2024 |
312
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV) da folha de pagamento dos servidores efetivos (enfermagem) referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
728,33 |
|
| 25/04/2024 |
311
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores efetivos (enfermagem) referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
5.645,11 |
|
| 25/04/2024 |
310
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024,
|
EMPENHADO |
3.947,40 |
|
| 25/04/2024 |
31
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses.
|
PAGO |
9.368,58 |
|
| 25/04/2024 |
309
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV) da folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados (ACE) referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
7.425,36 |
|
| 25/04/2024 |
308
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
33.157,62 |
|
| 25/04/2024 |
307
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
29.999,90 |
|
| 25/04/2024 |
306
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
8.490,74 |
|
| 25/04/2024 |
305
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente aos encargos patronais (IPREV) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
75.046,51 |
|
| 25/04/2024 |
304
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
50.651,63 |
|
| 25/04/2024 |
303
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
284.000,00 |
|
| 25/04/2024 |
302
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
411.169,83 |
|
| 25/04/2024 |
301
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendim [...]
|
PAGO |
171.406,16 |
|
| 25/04/2024 |
301
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendim [...]
|
LIQUIDADO |
171.406,16 |
|
| 25/04/2024 |
300
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao custeio suplementar para a amortização do déficit atuarial de que trata a lei supracitada correspondente à folha de pagamento da competência de Março/2024.
|
PAGO |
69.860,78 |
|
