| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
653,06 |
|
| 11/10/2024 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
4.051,79 |
|
| 11/10/2024 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.051,79 |
|
| 11/10/2024 |
16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.714,29 |
|
| 11/10/2024 |
16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.714,29 |
|
| 11/10/2024 |
1568
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
173.865,35 |
|
| 11/10/2024 |
1568
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
LIQUIDADO |
173.865,35 |
|
| 11/10/2024 |
1568
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
173.865,35 |
|
| 11/10/2024 |
1565
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 08/2024.
|
PAGO |
1.607,54 |
|
| 11/10/2024 |
1558
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para captação de recursos para o Município de Casimiro de Abreu, Brasília - DF.
|
PAGO |
7.267,20 |
|
| 11/10/2024 |
1557
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2024.
|
PAGO |
928.106,27 |
|
| 11/10/2024 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
13.880,78 |
|
| 11/10/2024 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.880,78 |
|
| 11/10/2024 |
1448
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 11/10/2024 |
1441
FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTAD DO RIO DE JANEI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação da Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro FMERJ, para a regulamentação, organização, realização e supervisão do evento: ETAPA DE SUPERCROSS [...]
|
LIQUIDADO |
65.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
1403
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
1.844,40 |
|
| 11/10/2024 |
1325
BRUNO CASTILHO DA SILVA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.635,12 |
|
| 11/10/2024 |
1324
Ronaldo Rosa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.635,12 |
|
| 11/10/2024 |
1322
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
156.385,47 |
|
| 11/10/2024 |
1257
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
LIQUIDADO |
1.573.004,94 |
|
| 11/10/2024 |
1241
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
PAGO |
420.658,22 |
|
| 11/10/2024 |
1241
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
LIQUIDADO |
420.658,22 |
|
| 11/10/2024 |
105
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
EMPENHADO |
222.080,00 |
|
| 11/10/2024 |
10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
|
PAGO |
5.675,64 |
|
| 11/10/2024 |
1
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
LIQUIDADO |
775,10 |
|
| 10/10/2024 |
99
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
106.151,63 |
|
| 10/10/2024 |
99
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
96.862,50 |
|
| 10/10/2024 |
989
CONTATO DIARIO LTDA
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/10/2024 |
98
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
EMPENHADO |
15.190,00 |
|
| 10/10/2024 |
95
SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000072/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
11.759,57 |
|
| 10/10/2024 |
914
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de 16/06/2024 à 31/12/2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.154,00 |
|
| 10/10/2024 |
91
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
8.614,22 |
|
| 10/10/2024 |
908
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
19.095,87 |
|
| 10/10/2024 |
907
A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
41.667,32 |
|
| 10/10/2024 |
906
A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
16.478,04 |
|
| 10/10/2024 |
905
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
45.769,27 |
|
| 10/10/2024 |
902
A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
34.262,18 |
|
| 10/10/2024 |
901
A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
66.243,98 |
|
| 10/10/2024 |
900
A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
43.781,30 |
|
| 10/10/2024 |
899
A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
62.339,80 |
|
| 10/10/2024 |
896
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
51.244,88 |
|
| 10/10/2024 |
895
A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
254.745,98 |
|
| 10/10/2024 |
86
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
64.648,68 |
|
| 10/10/2024 |
86
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
|
PAGO |
7.961,54 |
|
| 10/10/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
PAGO |
-234,27 |
|
| 10/10/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
PAGO |
-234,27 |
|
| 10/10/2024 |
85
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
85.758,62 |
|
| 10/10/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
LIQUIDADO |
-234,27 |
|
| 10/10/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
LIQUIDADO |
-234,27 |
|
| 10/10/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
EMPENHADO |
-234,27 |
|
| 10/10/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
EMPENHADO |
-234,27 |
|
| 10/10/2024 |
8
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
locação parcial do imóvel (2º bloco, a saber composto de 16 salas com banheiro e 01 vestuários.), situado na Rua Andrade e Silva, 1186 Centro Barra de São João Casimiro de Abreu/ [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 10/10/2024 |
8
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.310,17 |
|
| 10/10/2024 |
791
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de Setembro/2024.
|
PAGO |
69.487,59 |
|
| 10/10/2024 |
786
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
PAGO |
1.978,58 |
|
| 10/10/2024 |
785
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
PAGO |
185.156,32 |
|
| 10/10/2024 |
720
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores., para o período de 4 meses.
|
LIQUIDADO |
18.217,50 |
|
| 10/10/2024 |
72
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imovel situado a Rua Waldenir heringer da Silva, nº234, Loja 03, Centro Casimiro de Abreu, para atender a Secretaria de Comunicação, período de janeiro a Dez [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
|
| 10/10/2024 |
714
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES.
|
LIQUIDADO |
-4.864,70 |
|
| 10/10/2024 |
7
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, pertencentes a SEMMADS, com fornecimento de materiais e [...]
|
LIQUIDADO |
1.045,20 |
|
