| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
38
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
PAGO |
129.838,00 |
|
| 08/02/2024 |
38
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
LIQUIDADO |
129.838,00 |
|
| 08/02/2024 |
37
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
PAGO |
50.973,00 |
|
| 08/02/2024 |
37
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
PAGO |
2.122,43 |
|
| 08/02/2024 |
37
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
PAGO |
671.305,00 |
|
| 08/02/2024 |
37
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
LIQUIDADO |
722.278,00 |
|
| 08/02/2024 |
36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
|
PAGO |
7.370,72 |
|
| 08/02/2024 |
36
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
|
PAGO |
608,41 |
|
| 08/02/2024 |
35
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
414,72 |
|
| 08/02/2024 |
34
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
207,36 |
|
| 08/02/2024 |
33
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
207,36 |
|
| 08/02/2024 |
32
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
1.451,52 |
|
| 08/02/2024 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
|
LIQUIDADO |
514,80 |
|
| 08/02/2024 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
|
EMPENHADO |
514,80 |
|
| 08/02/2024 |
315
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Relativo a Sentença Judicial, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
|
LIQUIDADO |
5.148,04 |
|
| 08/02/2024 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Relativo a Sentença Judicial, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG.
|
EMPENHADO |
5.148,04 |
|
| 08/02/2024 |
31
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
207,36 |
|
| 08/02/2024 |
307
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
49.646,41 |
|
| 08/02/2024 |
306
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.(Complemento).
|
PAGO |
16,19 |
|
| 08/02/2024 |
305
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
6.355,27 |
|
| 08/02/2024 |
304
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
1.735,63 |
|
| 08/02/2024 |
303
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
2.155,27 |
|
| 08/02/2024 |
302
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
106.606,00 |
|
| 08/02/2024 |
301
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
140.020,32 |
|
| 08/02/2024 |
300
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
2.480,82 |
|
| 08/02/2024 |
30
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
2.907,01 |
|
| 08/02/2024 |
3
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Mu [...]
|
PAGO |
10.738,12 |
|
| 08/02/2024 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
PAGO |
188,51 |
|
| 08/02/2024 |
3
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimi [...]
|
PAGO |
3.698,30 |
|
| 08/02/2024 |
3
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Mu [...]
|
LIQUIDADO |
106.846,96 |
|
| 08/02/2024 |
299
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
1.635,95 |
|
| 08/02/2024 |
298
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
14.890,50 |
|
| 08/02/2024 |
29
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 2 meses em 2024 (JANEIRO E FEVEREIRO)
|
PAGO |
462,62 |
|
| 08/02/2024 |
27
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/02/2024 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
PAGO |
3.976,59 |
|
| 08/02/2024 |
25
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 08/02/2024 |
24
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 08/02/2024 |
23
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
PAGO |
1.322,10 |
|
| 08/02/2024 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
15.689,19 |
|
| 08/02/2024 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15.689,19 |
|
| 08/02/2024 |
227
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
363,36 |
|
| 08/02/2024 |
227
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
363,36 |
|
| 08/02/2024 |
22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 08/02/2024 |
22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.523,66 |
|
| 08/02/2024 |
22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.523,66 |
|
| 08/02/2024 |
21
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso.
|
PAGO |
27.534,00 |
|
| 08/02/2024 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
10.916,13 |
|
| 08/02/2024 |
21
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
PAGO |
2.788,00 |
|
| 08/02/2024 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.916,13 |
|
| 08/02/2024 |
21
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
|
LIQUIDADO |
5.641,10 |
|
| 08/02/2024 |
207
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
200
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
200
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
20
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE JANEIRO E MAIO
|
PAGO |
631,46 |
|
| 08/02/2024 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
9.825,05 |
|
| 08/02/2024 |
20
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA)VIGE [...]
|
PAGO |
62.362,71 |
|
| 08/02/2024 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.825,05 |
|
| 08/02/2024 |
199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 08/02/2024 |
199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
