| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2024 |
261
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
67.755,66 |
|
| 07/02/2024 |
259
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
10.701,15 |
|
| 07/02/2024 |
258
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
181.575,96 |
|
| 07/02/2024 |
256
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
|
PAGO |
258,61 |
|
| 07/02/2024 |
255
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
|
PAGO |
348,61 |
|
| 07/02/2024 |
254
INST DE PREV. E ASSIS. AOS SERV. MUN. R.O - IPASRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
|
PAGO |
1.036,99 |
|
| 07/02/2024 |
253
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
|
PAGO |
3.663,27 |
|
| 07/02/2024 |
251
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
|
PAGO |
1.185,81 |
|
| 07/02/2024 |
250
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
|
PAGO |
352,84 |
|
| 07/02/2024 |
248
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
|
PAGO |
701,11 |
|
| 07/02/2024 |
247
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
|
PAGO |
374,14 |
|
| 07/02/2024 |
207
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 07/02/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
1.868,11 |
|
| 07/02/2024 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no [...]
|
PAGO |
378,69 |
|
| 07/02/2024 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no [...]
|
PAGO |
7.510,56 |
|
| 07/02/2024 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no [...]
|
LIQUIDADO |
7.889,25 |
|
| 07/02/2024 |
198
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 07/02/2024 |
197
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 07/02/2024 |
195
Ronaldo Rosa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 07/02/2024 |
19
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu - RJ, período [...]
|
LIQUIDADO |
42.282,45 |
|
| 07/02/2024 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
523,75 |
|
| 07/02/2024 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.763,33 |
|
| 07/02/2024 |
142
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em Praças, Parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atende [...]
|
LIQUIDADO |
9.130,50 |
|
| 07/02/2024 |
123
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Treinamento eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024 no formato presencial em
Florianópolis/SC, de acordo com o MOS Manual de Orientações do eSocial, trazendo muitas novidades par [...]
|
EMPENHADO |
8.360,00 |
|
| 06/02/2024 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
954,39 |
|
| 06/02/2024 |
7
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 06/02/2024 |
65
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 16/0 [...]
|
PAGO |
12.375,18 |
|
| 06/02/2024 |
65
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 16/0 [...]
|
LIQUIDADO |
49.522,30 |
|
| 06/02/2024 |
64
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
LIQUIDADO |
68.631,04 |
|
| 06/02/2024 |
60
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
|
EMPENHADO |
3.650,46 |
|
| 06/02/2024 |
5
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 06/02/2024 |
5
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 19. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2009, do Imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casi [...]
|
PAGO |
106,75 |
|
| 06/02/2024 |
5
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 19. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2009, do Imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casi [...]
|
LIQUIDADO |
3.077,04 |
|
| 06/02/2024 |
40
AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Data de início: 16/02/2024
Data de término: 16/02/2024
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 06/02/2024 |
4
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
3.498,76 |
|
| 06/02/2024 |
39
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Data de início: 16/02/2024
Data de término: 16/02/2024
|
EMPENHADO |
17.006,22 |
|
| 06/02/2024 |
35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
1.921,61 |
|
| 06/02/2024 |
35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
17.983,47 |
|
| 06/02/2024 |
35
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
414,72 |
|
| 06/02/2024 |
34
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
207,36 |
|
| 06/02/2024 |
33
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
207,36 |
|
| 06/02/2024 |
32
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
1.451,52 |
|
| 06/02/2024 |
31
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
207,36 |
|
| 06/02/2024 |
30
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
2.907,01 |
|
| 06/02/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.906,03 |
|
| 06/02/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
6.078,95 |
|
| 06/02/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
10.563,69 |
|
| 06/02/2024 |
295
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
577.178,95 |
|
| 06/02/2024 |
295
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
577.178,95 |
|
| 06/02/2024 |
294
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
420.022,70 |
|
| 06/02/2024 |
294
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de janeiro de 2024.
|
EMPENHADO |
420.022,70 |
|
| 06/02/2024 |
293
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS da competência 01/2024.
|
LIQUIDADO |
1.130,37 |
|
| 06/02/2024 |
293
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS da competência 01/2024.
|
EMPENHADO |
1.130,37 |
|
| 06/02/2024 |
292
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
EMPENHADO |
12.717,60 |
|
| 06/02/2024 |
277
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
2.342,07 |
|
| 06/02/2024 |
21
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso.
|
LIQUIDADO |
27.534,00 |
|
| 06/02/2024 |
20
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA)VIGE [...]
|
LIQUIDADO |
62.362,71 |
|
| 06/02/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
12.520,72 |
|
| 06/02/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
4.078,89 |
|
| 06/02/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.868,11 |
|
