| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
14
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal [...]
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PAGO |
12.251,02 |
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| 11/08/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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PAGO |
12.251,02 |
|
| 11/08/2025 |
14
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
12.251,02 |
|
| 11/08/2025 |
14
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 8 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
12.251,02 |
|
| 11/08/2025 |
14
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de ABRIL/2025.
|
PAGO |
12.251,02 |
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| 11/08/2025 |
14
LAILA ALANA JANUARIO ALVES
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - MUSICA GRUPO/MUSICA SOLO, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de c [...]
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PAGO |
12.251,02 |
|
| 11/08/2025 |
14
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
|
PAGO |
12.251,02 |
|
| 11/08/2025 |
13
KARINE JANAINA SANTOS COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTESANATO E CULTURA POPULAR, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, [...]
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato nº 003/2023, relativo a manutenção de equipamentos refrigerados. Mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
ESTRUTTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Referente Contratação de empresa espe [...]
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
13
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.493,60 |
|
| 11/08/2025 |
1163
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
93.003,93 |
|
| 11/08/2025 |
1162
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
140.670,58 |
|
| 11/08/2025 |
112
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação do imóvel situado à Rua Joaquim Araújo, nº 60, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher), firmado entr [...]
|
PAGO |
6.981,30 |
|
| 11/08/2025 |
112
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (INATIVOS)
|
PAGO |
6.981,30 |
|
| 11/08/2025 |
112
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE
|
PAGO |
6.981,30 |
|
| 11/08/2025 |
112
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2025 à 31/12/2025.
|
PAGO |
6.981,30 |
|
| 11/08/2025 |
112
CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
PAGO |
6.981,30 |
|
| 11/08/2025 |
100
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
|
LIQUIDADO |
2.300,16 |
|
| 11/08/2025 |
100
CONTAGOV LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003331/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação visando as inscrições dos [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,16 |
|
| 11/08/2025 |
100
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.300,16 |
|
| 11/08/2025 |
100
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CREAS CASA ABRIGO C/C: 29.434-9.
|
LIQUIDADO |
2.300,16 |
|
| 11/08/2025 |
100
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado à Rua Waldenir Heringer
da Silva. 234, loja 03, Centro - Casimiro de Abreu/RJ,
que atende as necessidades da Secretaria Municipal
de Comunicação Social [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,16 |
|
| 08/08/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a IRRF, conforme solicitação via despacho 25, processo nº 1.734/2025.
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da s atas Reunião Extr [...]
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
63
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 08/08/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/01/2025 até 31/12/2025.
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenha da prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Fundação Cultural Casimiro de [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
Arthur de Souza Martins
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural LIVRO LIVRARIA NOTURNA, nos termos do edital nº 010/2024, na linguagem: LITERATURA/PUBLICAÇÃO DE LIVROS - INICIANTE. contemplan [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 08/08/2025 |
57
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Termo de Ajuste de Contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
923,36 |
|
| 08/08/2025 |
57
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 025832/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
923,36 |
|
| 08/08/2025 |
57
Gecé Ximenes Júnior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
923,36 |
|
| 08/08/2025 |
57
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
923,36 |
|
| 08/08/2025 |
57
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
|
LIQUIDADO |
923,36 |
|
| 08/08/2025 |
57
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
LIQUIDADO |
923,36 |
|
| 08/08/2025 |
57
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 01/01/2025 à 1 [...]
|
LIQUIDADO |
923,36 |
|
| 08/08/2025 |
56
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo de ajuste de contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
7.982,83 |
|
| 08/08/2025 |
56
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
7.982,83 |
|
