lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19585 registros

Dados atualizados em: 24/12/2024 - 15:02:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/02/2024 130
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
EMPENHADO 197,68
08/02/2024 13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
LIQUIDADO 4.878,71
08/02/2024 13
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
LIQUIDADO 260.000,00
08/02/2024 129
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324 quadra C lote 24 - bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, pavimento sup [...]
EMPENHADO 31.417,30
08/02/2024 128
Adriana Mozer da Silva
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alime [...]
EMPENHADO 3.512,48
08/02/2024 127
Géssica Ribeiro da Silva
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alime [...]
EMPENHADO 3.512,48
08/02/2024 126
Patricia Lopes Galvao
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alime [...]
EMPENHADO 3.512,48
08/02/2024 125
Ana Karolyna dos Santos da Rocha
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alime [...]
EMPENHADO 3.512,48
08/02/2024 124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
PAGO 2.818,63
08/02/2024 124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
PAGO 1.266,81
08/02/2024 124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
LIQUIDADO 4.085,44
08/02/2024 124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
EMPENHADO 4.085,44
08/02/2024 12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
PAGO 922,28
08/02/2024 12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
PAGO 323,80
08/02/2024 12
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
LIQUIDADO 1.447.476,97
08/02/2024 12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
LIQUIDADO 9.411,04
08/02/2024 114
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à cobertura do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Janeiro/2024.
PAGO 43.481,14
08/02/2024 114
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à cobertura do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Janeiro/2024.
LIQUIDADO 43.481,14
08/02/2024 11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
PAGO 452,45
08/02/2024 103
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
PAGO 2.366,54
08/02/2024 100
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
PAGO 3.323,31
08/02/2024 10
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra [...]
PAGO 2.150,50
08/02/2024 10
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. [...]
LIQUIDADO 1.447.476,97
08/02/2024 1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
PAGO 405,14
08/02/2024 1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
LIQUIDADO 12.264,52
07/02/2024 98
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
PAGO 98.824,12
07/02/2024 98
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
LIQUIDADO 1.270.877,61
07/02/2024 9
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
PAGO 900,00
07/02/2024 9
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
LIQUIDADO 900,00
07/02/2024 65
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 16/0 [...]
PAGO 37.147,12
07/02/2024 62
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
EMPENHADO 34.058,70
07/02/2024 61
ADRIANA MARINHO ROSA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO)
EMPENHADO 2.775,72
07/02/2024 6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
LIQUIDADO 1.810,00
07/02/2024 5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
0101 - IPREV-CA
Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municíp [...]
LIQUIDADO 1.450,00
07/02/2024 46
DJAILMA DE LIRA PEREIRA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
PAGO 1.271,76
07/02/2024 46
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e [...]
EMPENHADO 113.265,00
07/02/2024 45
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
PAGO 1.271,76
07/02/2024 45
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e [...]
EMPENHADO 4.668,00
07/02/2024 44
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
PAGO 1.271,76
07/02/2024 44
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinad [...]
EMPENHADO 143.047,93
07/02/2024 43
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Siste [...]
PAGO 1.271,76
07/02/2024 43
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro d [...]
EMPENHADO 13.370,00
07/02/2024 42
INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Contratação visando as inscrições dos servidoresno Curso: FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 E PRÁTI [...]
PAGO 7.590,00
07/02/2024 42
INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Contratação visando as inscrições dos servidoresno Curso: FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 E PRÁTI [...]
LIQUIDADO 7.590,00
07/02/2024 41
VIPE COMERCIAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança P [...]
EMPENHADO 487,50
07/02/2024 41
K.X.D COMERCIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de Material de Construção, com o objetivo de atender as necessidades Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
EMPENHADO 1.014,96
07/02/2024 40
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
PAGO 3.885,77
07/02/2024 40
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
PAGO 287,18
07/02/2024 40
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
LIQUIDADO 4.172,95
07/02/2024 40
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pú [...]
EMPENHADO 90,00
07/02/2024 39
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança P [...]
EMPENHADO 924,00
07/02/2024 38
MACABU E MACABU LTDA - EPP
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança [...]
EMPENHADO 1.352,00
07/02/2024 37
3COMP INFORMATICA LTDA - ME
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO, TRE [...]
PAGO 4.308,50
07/02/2024 37
3COMP INFORMATICA LTDA - ME
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO, TRE [...]
LIQUIDADO 4.308,50
07/02/2024 37
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança P [...]
EMPENHADO 20.239,61
07/02/2024 36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
PAGO 124,08
07/02/2024 36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
LIQUIDADO 7.494,80
07/02/2024 36
AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pú [...]
EMPENHADO 1.054,08
07/02/2024 35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
PAGO 16.061,86
07/02/2024 35
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança [...]
EMPENHADO 5.903,50

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