| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
751
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de SETEMBRO/2024 [...]
|
PAGO |
160.450,23 |
|
| 26/09/2024 |
751
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de SETEMBRO/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
160.450,23 |
|
| 26/09/2024 |
750
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FUNDO
|
PAGO |
455.357,40 |
|
| 26/09/2024 |
750
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FUNDO
|
LIQUIDADO |
455.357,40 |
|
| 26/09/2024 |
749
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 287/24- Ref, a indenizações e restituições trabalhistas pertinentes à FOPAG de contratados ( FMS/ACS/ACADEMIA SAÚDE/FARMÁCIA BÁSICA) - Competência setembro/24
|
PAGO |
33.891,45 |
|
| 26/09/2024 |
749
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 287/24- Ref, a indenizações e restituições trabalhistas pertinentes à FOPAG de contratados ( FMS/ACS/ACADEMIA SAÚDE/FARMÁCIA BÁSICA) - Competência setembro/24
|
LIQUIDADO |
33.891,45 |
|
| 26/09/2024 |
74
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
28.625,00 |
|
| 26/09/2024 |
74
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.309,60 |
|
| 26/09/2024 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
15,25 |
|
| 26/09/2024 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 26/09/2024 |
713
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Início do fornecimento: 01/09/2024
Término do fornecimento: 31/12/2025
Fiscal: Rebeca do Couto Pinheiro da Silva -Matr. 4217 - CPF. 104.079.117-40
IMPORTANTE:
Apresent [...]
|
EMPENHADO |
79.650,00 |
|
| 26/09/2024 |
71
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 26/09/2024 |
71
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
15.453,86 |
|
| 26/09/2024 |
71
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
15.453,86 |
|
| 26/09/2024 |
71
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
7.333,33 |
|
| 26/09/2024 |
7
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, pertencentes a SEMMADS, com fornecimento de materiais e [...]
|
PAGO |
3.234,19 |
|
| 26/09/2024 |
668
CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
|
PAGO |
643,44 |
|
| 26/09/2024 |
648
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à locação de imóvel situado à Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o R [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 26/09/2024 |
64
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
|
PAGO |
93.673,02 |
|
| 26/09/2024 |
64
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
2.015,00 |
|
| 26/09/2024 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
|
PAGO |
34.122,52 |
|
| 26/09/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 26/09/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 26/09/2024 |
512
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
PAGO |
5.952,42 |
|
| 26/09/2024 |
511
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde;
|
PAGO |
32.990,95 |
|
| 26/09/2024 |
510
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
PAGO |
22.434,39 |
|
| 26/09/2024 |
509
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
|
PAGO |
90.984,69 |
|
| 26/09/2024 |
508
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
|
PAGO |
754,50 |
|
| 26/09/2024 |
507
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
PAGO |
3.969,50 |
|
| 26/09/2024 |
506
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro, e Resgate.
|
PAGO |
3.166,70 |
|
| 26/09/2024 |
505
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO;
|
PAGO |
10.441,30 |
|
| 26/09/2024 |
50
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo do
contrato referente à contratação de empresa
especializada para Prestação de Serviços de Locação
(Banheiros Químicos), para at [...]
|
PAGO |
19.530,00 |
|
| 26/09/2024 |
50
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica [...]
|
PAGO |
3.657,68 |
|
| 26/09/2024 |
493
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
|
PAGO |
2.695,79 |
|
| 26/09/2024 |
443
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
|
PAGO |
9.578,00 |
|
| 26/09/2024 |
42
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.161,88 |
|
| 26/09/2024 |
393
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
LIQUIDADO |
136.958,64 |
|
| 26/09/2024 |
357
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 24/05/2024 a 31/12/2024 (7 meses e 1 semana).
|
PAGO |
84.480,12 |
|
| 26/09/2024 |
352
TRM Soluções LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de aparelhos de ar condicionado, por um período de 4 meses, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.
|
PAGO |
80.330,00 |
|
| 26/09/2024 |
344
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipam [...]
|
PAGO |
32.892,26 |
|
| 26/09/2024 |
31
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses.
|
PAGO |
9.368,58 |
|
| 26/09/2024 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
PAGO |
14.647,00 |
|
| 26/09/2024 |
29
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secre [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 26/09/2024 |
253
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA
|
LIQUIDADO |
424.522,19 |
|
| 26/09/2024 |
253
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA
|
EMPENHADO |
424.522,19 |
|
| 26/09/2024 |
252
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. (ATIVOS)
|
LIQUIDADO |
4.248,28 |
|
| 26/09/2024 |
252
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
4.248,28 |
|
| 26/09/2024 |
251
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
30.680,91 |
|
| 26/09/2024 |
248
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de SETEMBO de 2024.
|
PAGO |
154.899,00 |
|
| 26/09/2024 |
247
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO 2024.
|
PAGO |
43.552,14 |
|
| 26/09/2024 |
246
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024.
|
PAGO |
239.358,69 |
|
| 26/09/2024 |
245
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024.
|
PAGO |
12.143,01 |
|
| 26/09/2024 |
244
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024.
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 26/09/2024 |
243
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Setembro de 2024.
|
PAGO |
2.628.229,25 |
|
| 26/09/2024 |
242
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Setembro de 2024.
|
PAGO |
13.294,03 |
|
| 26/09/2024 |
24
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 26/09/2024 |
23
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 26/09/2024 |
210
OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
|
PAGO |
16.620,70 |
|
| 26/09/2024 |
2
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
|
PAGO |
5.232,71 |
|
| 26/09/2024 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
|
PAGO |
280.000,00 |
|
