| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2024 |
267
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
PAGO |
6.268,90 |
|
| 12/11/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
553,95 |
|
| 12/11/2024 |
191
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
7.484,47 |
|
| 12/11/2024 |
19
Rosimere de Jesus Constança Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
50.585,98 |
|
| 12/11/2024 |
1690
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
175.833,57 |
|
| 12/11/2024 |
1689
HELIO ALMEIDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
3.633,60 |
|
| 12/11/2024 |
1688
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
84.416,64 |
|
| 12/11/2024 |
1687
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
83.235,95 |
|
| 12/11/2024 |
15
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
39.471,32 |
|
| 12/11/2024 |
148
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003545/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de pó de café e açúcar.
|
LIQUIDADO |
15.556,97 |
|
| 12/11/2024 |
14
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
66.649,59 |
|
| 12/11/2024 |
1324
Ronaldo Rosa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.453,44 |
|
| 12/11/2024 |
125
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
25.410,00 |
|
| 12/11/2024 |
1189
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
LIQUIDADO |
779.901,75 |
|
| 11/11/2024 |
99
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A C [...]
|
LIQUIDADO |
787,08 |
|
| 11/11/2024 |
91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.897,85 |
|
| 11/11/2024 |
908
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
16.718,08 |
|
| 11/11/2024 |
907
A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
40.814,46 |
|
| 11/11/2024 |
906
A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
16.407,44 |
|
| 11/11/2024 |
905
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
30.301,52 |
|
| 11/11/2024 |
904
A.A.P.M.da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.313,16 |
|
| 11/11/2024 |
902
A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
34.262,18 |
|
| 11/11/2024 |
901
A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
66.081,60 |
|
| 11/11/2024 |
900
A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
40.193,60 |
|
| 11/11/2024 |
90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
|
| 11/11/2024 |
899
A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
55.802,24 |
|
| 11/11/2024 |
898
A.A.P.M. da Escola Municipalizada Professor Moyses
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
21.512,52 |
|
| 11/11/2024 |
897
A.A.A.P.M da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhãe
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
34.876,40 |
|
| 11/11/2024 |
896
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
48.283,80 |
|
| 11/11/2024 |
895
A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
256.278,00 |
|
| 11/11/2024 |
728
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.175/2022 - Ref. à realização e fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o perí [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
|
| 11/11/2024 |
722
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 540/2024 Ref. ao atendimento de tutela de urgência nº 0800138 38.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGANDO RODRIGUES [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 11/11/2024 |
492
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses;
Empresa: RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA -CN [...]
|
PAGO |
183.352,78 |
|
| 11/11/2024 |
492
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses;
Empresa: RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA -CN [...]
|
LIQUIDADO |
183.352,78 |
|
| 11/11/2024 |
41
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
|
LIQUIDADO |
12.696,79 |
|
| 11/11/2024 |
393
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
LIQUIDADO |
144.080,20 |
|
| 11/11/2024 |
388
INDAIASSU COUNTRY CLUBE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imovel situado a Rua Maria Inês C Silva, 137, Centro - Casimiro de Abreu, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, períod [...]
|
PAGO |
8.285,24 |
|
| 11/11/2024 |
37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
36.313,84 |
|
| 11/11/2024 |
289
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/11/2024 |
192
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
|
LIQUIDADO |
2.453,64 |
|
| 11/11/2024 |
191
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
7.484,47 |
|
| 11/11/2024 |
19
Rosimere de Jesus Constança Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
50.585,98 |
|
| 11/11/2024 |
19
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exer [...]
|
LIQUIDADO |
3.035,98 |
|
| 11/11/2024 |
180
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Cobertura de Défict Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/2014, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o pe [...]
|
LIQUIDADO |
29.465,90 |
|
| 11/11/2024 |
18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
|
LIQUIDADO |
1.164,40 |
|
| 11/11/2024 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
653,06 |
|
| 11/11/2024 |
166
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal [...]
|
LIQUIDADO |
15.453,86 |
|
| 11/11/2024 |
166
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal [...]
|
LIQUIDADO |
15.453,86 |
|
| 11/11/2024 |
1633
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
3.199,26 |
|
| 11/11/2024 |
1632
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
502,01 |
|
| 11/11/2024 |
1631
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
93.404,54 |
|
| 11/11/2024 |
1630
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
475.982,22 |
|
| 11/11/2024 |
1629
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
38.976,75 |
|
| 11/11/2024 |
1628
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
16.359,29 |
|
| 11/11/2024 |
1627
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
300.027,46 |
|
| 11/11/2024 |
1626
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
64.114,68 |
|
| 11/11/2024 |
1625
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
147.792,04 |
|
| 11/11/2024 |
1624
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
17.243,80 |
|
| 11/11/2024 |
1623
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
67.344,28 |
|
| 11/11/2024 |
1622
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
PAGO |
81.047,47 |
|
