| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
17
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 29/04/2025 |
17
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
|
PAGO |
3.858,22 |
|
| 29/04/2025 |
16
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05 [...]
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 29/04/2025 |
14
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
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| 29/04/2025 |
14
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a Prorrogação do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA XAVIER DA SILVEIRA , Nº 46, CENTRO - BARRA DE SÂO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
PAGO |
3.799,51 |
|
| 29/04/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
LIQUIDADO |
1.919,00 |
|
| 29/04/2025 |
135
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
LIQUIDADO |
441.631,00 |
|
| 29/04/2025 |
134
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa Ely [...]
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 29/04/2025 |
134
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
LIQUIDADO |
8.859,50 |
|
| 29/04/2025 |
131
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
|
| 29/04/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
5.228,37 |
|
| 29/04/2025 |
12
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
|
LIQUIDADO |
2.066,86 |
|
| 29/04/2025 |
109
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
|
EMPENHADO |
12.683,37 |
|
| 29/04/2025 |
100
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado à Rua Waldenir Heringer
da Silva. 234, loja 03, Centro - Casimiro de Abreu/RJ,
que atende as necessidades da Secretaria Municipal
de Comunicação Social [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
|
| 29/04/2025 |
10
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Nilo Peçanha, s/n°.Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde será instalado o Ambulatório de Saúde Mental, pelo perí [...]
|
PAGO |
1.909,67 |
|
| 28/04/2025 |
79
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
PAGO |
10.971,00 |
|
| 28/04/2025 |
76
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
PAGO |
43.288,40 |
|
| 28/04/2025 |
72
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Muni [...]
|
LIQUIDADO |
6.010,00 |
|
| 28/04/2025 |
608
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
342.150,30 |
|
| 28/04/2025 |
607
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
147.614,89 |
|
| 28/04/2025 |
606
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
525.616,22 |
|
| 28/04/2025 |
605
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800014-89.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
76,52 |
|
| 28/04/2025 |
604
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
2.639.235,74 |
|
| 28/04/2025 |
603
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002587-75.2019.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
223,59 |
|
| 28/04/2025 |
602
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
4.892,05 |
|
| 28/04/2025 |
601
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0801358-42.2022.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
146,67 |
|
| 28/04/2025 |
600
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
1.238.192,89 |
|
| 28/04/2025 |
6
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
|
LIQUIDADO |
4.062,18 |
|
| 28/04/2025 |
599
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
122.429,86 |
|
| 28/04/2025 |
598
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
477.416,29 |
|
| 28/04/2025 |
597
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
597.804,75 |
|
| 28/04/2025 |
596
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
679.224,57 |
|
| 28/04/2025 |
595
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
229.620,01 |
|
| 28/04/2025 |
594
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025
|
EMPENHADO |
4.175.732,93 |
|
| 28/04/2025 |
593
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/04/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
112.465,00 |
|
| 28/04/2025 |
592
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento de verbas rescisórias do mês de abril de 2025
|
EMPENHADO |
1.601,67 |
|
| 28/04/2025 |
591
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento de verbas rescisórias do mês de abril de 2025
|
EMPENHADO |
1.465,96 |
|
| 28/04/2025 |
590
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento de verbas rescisórias do mês de abril de 2025
|
EMPENHADO |
830,14 |
|
| 28/04/2025 |
589
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento de verbas rescisórias do mês de abril de 2025
|
EMPENHADO |
660,01 |
|
| 28/04/2025 |
588
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento de verbas rescisórias do mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
5.346,73 |
|
| 28/04/2025 |
587
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 28/04/2025 |
586
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 28/04/2025 |
54
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
PAGO |
17.928,73 |
|
| 28/04/2025 |
5
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 28/04/2025 |
48
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º termo aditivo de prorrogação de prazo, do contrato de locação n°. 002/2022, cujo objeto é a locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Pe [...]
|
EMPENHADO |
30.462,40 |
|
| 28/04/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.090,83 |
|
| 28/04/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
345.233,57 |
|
| 28/04/2025 |
44
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
PAGO |
183.997,50 |
|
| 28/04/2025 |
43
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, que atenderá à Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/04/2025 |
37
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/04/2025 |
354
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338329/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
30.525,56 |
|
| 28/04/2025 |
353
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338329/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
7.217,10 |
|
| 28/04/2025 |
352
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Abril/2025). Parcial
|
EMPENHADO |
365.838,15 |
|
| 28/04/2025 |
351
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Abril/2025). Parcial
|
EMPENHADO |
360.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
350
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ COMISISONADOS- SMS - COMPETÊNCIA ABRIL/25
|
EMPENHADO |
79.041,67 |
|
| 28/04/2025 |
349
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
EMPENHADO |
927,56 |
|
| 28/04/2025 |
348
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência ( Abril/2025).
|
EMPENHADO |
59.084,30 |
|
| 28/04/2025 |
347
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
EMPENHADO |
9.715,26 |
|
| 28/04/2025 |
346
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA ABR/25.
|
EMPENHADO |
8.378,15 |
|
| 28/04/2025 |
345
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (Abril/2025).
|
EMPENHADO |
4.421,08 |
|
