| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
8
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
PAGO |
2.270,71 |
|
| 30/05/2025 |
79
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
PAGO |
5.485,50 |
|
| 30/05/2025 |
79
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
PAGO |
5.485,50 |
|
| 30/05/2025 |
79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
EMPENHADO |
64.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
783
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 13/05/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
EMPENHADO |
13,92 |
|
| 30/05/2025 |
782
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/05/2025.
|
EMPENHADO |
17.216,78 |
|
| 30/05/2025 |
781
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 09 e 20/05/2025.
|
EMPENHADO |
2,56 |
|
| 30/05/2025 |
780
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2025, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
564,48 |
|
| 30/05/2025 |
779
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2025, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
4.236,70 |
|
| 30/05/2025 |
778
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2025, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
5.604,64 |
|
| 30/05/2025 |
777
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
5.719,67 |
|
| 30/05/2025 |
776
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
EMPENHADO |
785.643,53 |
|
| 30/05/2025 |
775
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
1.676.785,50 |
|
| 30/05/2025 |
774
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
7.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
773
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
40.300,00 |
|
| 30/05/2025 |
76
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
LIQUIDADO |
86.576,80 |
|
| 30/05/2025 |
74
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
PAGO |
19.415,80 |
|
| 30/05/2025 |
72
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Muni [...]
|
PAGO |
3.005,00 |
|
| 30/05/2025 |
70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.067,25 |
|
| 30/05/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
214,01 |
|
| 30/05/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
268,61 |
|
| 30/05/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
268,61 |
|
| 30/05/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
214,01 |
|
| 30/05/2025 |
63
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
|
LIQUIDADO |
14.160,00 |
|
| 30/05/2025 |
62
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
|
LIQUIDADO |
28.670,00 |
|
| 30/05/2025 |
61
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
LIQUIDADO |
132.583,70 |
|
| 30/05/2025 |
61
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
LIQUIDADO |
35.371,55 |
|
| 30/05/2025 |
60
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.578/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
LIQUIDADO |
14.365,00 |
|
| 30/05/2025 |
59
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
LIQUIDADO |
403.312,41 |
|
| 30/05/2025 |
59
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
LIQUIDADO |
4.951,97 |
|
| 30/05/2025 |
58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
LIQUIDADO |
27.885,37 |
|
| 30/05/2025 |
545
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 03 (três) meses (01/06/2025 a 31/08/2025).
|
EMPENHADO |
176.542,40 |
|
| 30/05/2025 |
544
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessi
dades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de junho de 2025 a 31 de
agost [...]
|
EMPENHADO |
420.936,30 |
|
| 30/05/2025 |
543
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessi
dades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de junho de 2025 a 31 de
agost [...]
|
EMPENHADO |
67.320,00 |
|
| 30/05/2025 |
542
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessi
dades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de junho de 2025 a 31 de
agost [...]
|
EMPENHADO |
841.872,60 |
|
| 30/05/2025 |
541
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1.616/2022- Ref. à prestação de serviços de gerenciamento do a
bastecimento e fornecimento de combustível para o período de 01/06/2025 a 31/07/202
5.
|
EMPENHADO |
244.146,18 |
|
| 30/05/2025 |
53
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
PAGO |
134,78 |
|
| 30/05/2025 |
53
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
PAGO |
134,78 |
|
| 30/05/2025 |
53
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
LIQUIDADO |
134,78 |
|
| 30/05/2025 |
53
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
LIQUIDADO |
134,78 |
|
| 30/05/2025 |
51
S V TERAPIAS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2073 - Mod. Formatada: 2073 - Credenciamento Fisioterapia - S. [...]
|
LIQUIDADO |
5.172,00 |
|
| 30/05/2025 |
50
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciament [...]
|
LIQUIDADO |
25.982,00 |
|
| 30/05/2025 |
5
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
|
PAGO |
3.122,33 |
|
| 30/05/2025 |
5
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
|
PAGO |
3.122,33 |
|
| 30/05/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
9.369,66 |
|
| 30/05/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
PAGO |
3.541,72 |
|
| 30/05/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
PAGO |
3.541,72 |
|
| 30/05/2025 |
49
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2070 - Mod. Formatada: 2070 - Credenciamento - HIDROFISIO FISI [...]
|
LIQUIDADO |
86.848,00 |
|
| 30/05/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.541,72 |
|
| 30/05/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.541,72 |
|
| 30/05/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.863,21 |
|
| 30/05/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.863,21 |
|
| 30/05/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.863,21 |
|
| 30/05/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.863,21 |
|
| 30/05/2025 |
44
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
LIQUIDADO |
79.732,25 |
|
| 30/05/2025 |
429
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
95.359,75 |
|
| 30/05/2025 |
429
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
95.359,75 |
|
| 30/05/2025 |
427
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
79.179,20 |
|
| 30/05/2025 |
427
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
79.179,20 |
|
| 30/05/2025 |
426
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
120.972,60 |
|
