| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
1839
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de novembro de 2025, na conta 4.856-3.
|
EMPENHADO |
5.588,74 |
|
| 28/11/2025 |
1838
BANCO DO BRASIL SA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de novembro de 2025, nas contas 5839-4 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
2.601,50 |
|
| 28/11/2025 |
1837
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
44.363,96 |
|
| 28/11/2025 |
1836
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
497.072,09 |
|
| 28/11/2025 |
1835
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
47.335,39 |
|
| 28/11/2025 |
1834
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
16.895,40 |
|
| 28/11/2025 |
1833
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
155.870,70 |
|
| 28/11/2025 |
1832
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
66.261,35 |
|
| 28/11/2025 |
1831
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
12.540,32 |
|
| 28/11/2025 |
1830
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
63.807,34 |
|
| 28/11/2025 |
1829
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
74.077,93 |
|
| 28/11/2025 |
1828
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
326.379,28 |
|
| 28/11/2025 |
1827
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
59.699,88 |
|
| 28/11/2025 |
1826
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
301.926,62 |
|
| 28/11/2025 |
1825
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
15.572,78 |
|
| 28/11/2025 |
1824
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
|
EMPENHADO |
3.835,24 |
|
| 28/11/2025 |
1823
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
EMPENHADO |
3.077,31 |
|
| 28/11/2025 |
1822
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Azevedo dos Santos, Guarda Municipal, matrícula 757750, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portari [...]
|
EMPENHADO |
6.029,18 |
|
| 28/11/2025 |
1821
Edna Charret Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Indenização do imóvel localizado à Rua Miguel Jorge, nº 100 - Centro - Casimiro de Abreu-RJ.
|
EMPENHADO |
22.986,26 |
|
| 28/11/2025 |
1820
Edna Charret Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado à Rua Miguel Jorge, nº 100 - Centro - Casimiro de Abreu-RJ, no período de janeiro a outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
29.746,40 |
|
| 28/11/2025 |
1819
60.922.858 ALDAIR JOSE MACEDO
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Execução de serviços de reforma e recuperação da ponte de arame sobre o Rio Macaé, localidade de Figueira Branca -Município de Casimiro de Abreu-RJ.
|
EMPENHADO |
11.350,00 |
|
| 28/11/2025 |
1818
SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ. [...]
|
EMPENHADO |
115.376,06 |
|
| 28/11/2025 |
1817
SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ. [...]
|
EMPENHADO |
126.550,60 |
|
| 28/11/2025 |
17
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 01/01/2025 à 09/01/2025.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, pelo período de 01 (um) ano, ao prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores do M [...]
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
Samuel Barreto Neves
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES INTEGRADAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamament [...]
|
PAGO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
Samuel Barreto Neves
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 01/01/2025 à 09/01/2025.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, pelo período de 01 (um) ano, ao prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores do M [...]
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
17
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES INTEGRADAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamament [...]
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 28/11/2025 |
120
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
Participar do Curso Agente de Contratação Pública - Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizado nos dias 02, 03 e 04 de dezembro do corrente ano, na Escola de Contas e Gestão TCE, [...]
|
EMPENHADO |
1.837,01 |
|
| 28/11/2025 |
119
JULIANA AGUIAR FRANCO
|
0303 - SAAE
Participar do Curso Agente de Contratação Pública - Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizado nos dias 02, 03 e 04 de dezembro do corrente ano, na Escola de Contas e Gestão TCE, [...]
|
EMPENHADO |
1.837,01 |
|
| 28/11/2025 |
118
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
|
EMPENHADO |
155.698,78 |
|
| 28/11/2025 |
1145
LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1931/2025 - aquisição de ferramentas e materiais de construção civil, elétrica e hidráulica, para atender as demandas da Atenção Básica desta SMS, em atendi [...]
|
EMPENHADO |
118.438,85 |
|
| 28/11/2025 |
1144
LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1931/2025 - aquisição de ferramentas e materiais de construção civil, elétrica e hidráulica, para atender as demandas da Atenção Básica desta SMS
|
EMPENHADO |
20.061,10 |
|
| 28/11/2025 |
1143
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 01.12.2025 a 31.12.202 [...]
|
EMPENHADO |
3.829,28 |
|
| 28/11/2025 |
102
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
LIQUIDADO |
4.938,50 |
|
| 28/11/2025 |
102
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
LIQUIDADO |
4.938,50 |
|
| 28/11/2025 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.938,50 |
|
| 28/11/2025 |
102
53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
|
LIQUIDADO |
4.938,50 |
|
| 28/11/2025 |
102
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
LIQUIDADO |
4.938,50 |
|
| 28/11/2025 |
100
CONTAGOV LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003331/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação visando as inscrições dos [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
|
| 28/11/2025 |
100
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de ABRIL de 2025.
|
PAGO |
2.300,16 |
|
| 28/11/2025 |
100
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CREAS CASA ABRIGO C/C: 29.434-9.
|
PAGO |
2.300,16 |
|
| 28/11/2025 |
100
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado à Rua Waldenir Heringer
da Silva. 234, loja 03, Centro - Casimiro de Abreu/RJ,
que atende as necessidades da Secretaria Municipal
de Comunicação Social [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
|
