| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2024 |
669
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
|
LIQUIDADO |
89.180,16 |
|
| 16/09/2024 |
6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 16/09/2024 |
6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 16/09/2024 |
585
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) [...]
|
LIQUIDADO |
59.484,50 |
|
| 16/09/2024 |
491
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
|
LIQUIDADO |
19.415,00 |
|
| 16/09/2024 |
38
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Empenho complementar de julho a dezembro 2024.
|
LIQUIDADO |
6.154,70 |
|
| 16/09/2024 |
37
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na [...]
|
LIQUIDADO |
103,40 |
|
| 16/09/2024 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
PAGO |
969,89 |
|
| 16/09/2024 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
LIQUIDADO |
969,89 |
|
| 16/09/2024 |
289
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 16/09/2024 |
239
Lilian Viviane de Abreu Machado
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, p [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
239
Lilian Viviane de Abreu Machado
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, p [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
239
Lilian Viviane de Abreu Machado
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, p [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
238
Assucena Machado Nascimento
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previde [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
238
Assucena Machado Nascimento
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previde [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
238
Assucena Machado Nascimento
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previde [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
237
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 19-20 de setembro e 02 de outubro de 2024, tendo como [...]
|
PAGO |
545,04 |
|
| 16/09/2024 |
237
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 19-20 de setembro e 02 de outubro de 2024, tendo como [...]
|
LIQUIDADO |
545,04 |
|
| 16/09/2024 |
237
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 19-20 de setembro e 02 de outubro de 2024, tendo como [...]
|
EMPENHADO |
545,04 |
|
| 16/09/2024 |
236
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
235
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de partic [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
234
Patrícia Proença Schelles
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA Referente a concessão de diária para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria n [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 16/09/2024 |
209
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
PAGO |
1.463,00 |
|
| 16/09/2024 |
209
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
LIQUIDADO |
1.463,00 |
|
| 16/09/2024 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no [...]
|
PAGO |
7.889,25 |
|
| 16/09/2024 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no [...]
|
LIQUIDADO |
7.889,25 |
|
| 16/09/2024 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
653,06 |
|
| 16/09/2024 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.036,69 |
|
| 16/09/2024 |
16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.714,29 |
|
| 16/09/2024 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.895,04 |
|
| 12/09/2024 |
91
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - l CONTRATAÇÃO D [...]
|
PAGO |
57.746,15 |
|
| 12/09/2024 |
908
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
4.574,87 |
|
| 12/09/2024 |
908
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.574,87 |
|
| 12/09/2024 |
907
A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
27.334,22 |
|
| 12/09/2024 |
907
A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
27.334,22 |
|
| 12/09/2024 |
906
A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
17.085,20 |
|
| 12/09/2024 |
906
A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
17.085,20 |
|
| 12/09/2024 |
905
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
7.467,01 |
|
| 12/09/2024 |
905
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
7.467,01 |
|
| 12/09/2024 |
902
A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
7.363,57 |
|
| 12/09/2024 |
902
A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
7.363,57 |
|
| 12/09/2024 |
900
A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
28.654,50 |
|
| 12/09/2024 |
900
A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
28.654,50 |
|
| 12/09/2024 |
90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
|
| 12/09/2024 |
899
A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
8.599,08 |
|
| 12/09/2024 |
899
A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
8.599,08 |
|
| 12/09/2024 |
896
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
18.313,73 |
|
| 12/09/2024 |
896
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
18.313,73 |
|
| 12/09/2024 |
895
A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
PAGO |
266.829,88 |
|
| 12/09/2024 |
895
A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
266.829,88 |
|
| 12/09/2024 |
89
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para presta [...]
|
PAGO |
16.165,38 |
|
| 12/09/2024 |
88
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
|
PAGO |
4.280,00 |
|
| 12/09/2024 |
86
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
|
LIQUIDADO |
7.961,54 |
|
| 12/09/2024 |
845
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escola [...]
|
PAGO |
18.786,00 |
|
| 12/09/2024 |
80
MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
|
PAGO |
2.378,00 |
|
| 12/09/2024 |
8
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
locação parcial do imóvel (2º bloco, a saber composto de 16 salas com banheiro e 01 vestuários.), situado na Rua Andrade e Silva, 1186 Centro Barra de São João Casimiro de Abreu/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.062,18 |
|
| 12/09/2024 |
789
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
|
| 12/09/2024 |
716
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,34 |
|
| 12/09/2024 |
713
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Muni [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 12/09/2024 |
70
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de [...]
|
PAGO |
200.783,90 |
|
