| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2024 |
42
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
234,80 |
|
| 17/09/2024 |
41
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
759,62 |
|
| 17/09/2024 |
40
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
425,75 |
|
| 17/09/2024 |
4
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Mu [...]
|
LIQUIDADO |
1.114,16 |
|
| 17/09/2024 |
39
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
43,85 |
|
| 17/09/2024 |
38
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
3.293,35 |
|
| 17/09/2024 |
3
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Mu [...]
|
LIQUIDADO |
96.019,44 |
|
| 17/09/2024 |
29
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secre [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 17/09/2024 |
289
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 17/09/2024 |
28
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
|
LIQUIDADO |
13.462,28 |
|
| 17/09/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
PAGO |
853,45 |
|
| 17/09/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
PAGO |
672,41 |
|
| 17/09/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
LIQUIDADO |
672,41 |
|
| 17/09/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
LIQUIDADO |
853,45 |
|
| 17/09/2024 |
25
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e captação e de esgoto para o imóvel alugado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 17/09/2024 |
240
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 003 [...]
|
PAGO |
1.937,92 |
|
| 17/09/2024 |
240
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 003 [...]
|
LIQUIDADO |
1.937,92 |
|
| 17/09/2024 |
240
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 003 [...]
|
EMPENHADO |
1.937,92 |
|
| 17/09/2024 |
205
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à adesão da ata de registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviçis de manutenção preventiva e corretiva predial, com adequaç [...]
|
LIQUIDADO |
612.656,24 |
|
| 17/09/2024 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
LIQUIDADO |
469,60 |
|
| 17/09/2024 |
176
CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000757/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - . Contratação única de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
15.600,00 |
|
| 17/09/2024 |
170
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
|
LIQUIDADO |
19.862,31 |
|
| 17/09/2024 |
160
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
PAGO |
1.503,50 |
|
| 17/09/2024 |
160
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
|
| 17/09/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
145,49 |
|
| 17/09/2024 |
1446
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7.
|
PAGO |
4,45 |
|
| 17/09/2024 |
1446
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7.
|
LIQUIDADO |
4,45 |
|
| 17/09/2024 |
1446
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7.
|
EMPENHADO |
4,45 |
|
| 17/09/2024 |
1445
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7.
|
PAGO |
6.428,41 |
|
| 17/09/2024 |
1445
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7.
|
LIQUIDADO |
6.428,41 |
|
| 17/09/2024 |
1445
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7.
|
EMPENHADO |
6.428,41 |
|
| 17/09/2024 |
1444
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X.
|
PAGO |
1,20 |
|
| 17/09/2024 |
1444
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X.
|
LIQUIDADO |
1,20 |
|
| 17/09/2024 |
1444
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X.
|
EMPENHADO |
1,20 |
|
| 17/09/2024 |
1443
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X.
|
PAGO |
899,22 |
|
| 17/09/2024 |
1443
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X.
|
LIQUIDADO |
899,22 |
|
| 17/09/2024 |
1443
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X.
|
EMPENHADO |
899,22 |
|
| 17/09/2024 |
1442
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003312-69.2016.8.19.0017.
|
LIQUIDADO |
292,85 |
|
| 17/09/2024 |
1442
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003312-69.2016.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
292,85 |
|
| 17/09/2024 |
1332
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 17/09/2024 |
1273
MACABU E MACABU LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
PAGO |
865,90 |
|
| 17/09/2024 |
1177
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Mu [...]
|
LIQUIDADO |
21.912,26 |
|
| 17/09/2024 |
117
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
PAGO |
43.782,32 |
|
| 17/09/2024 |
1164
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
PAGO |
60.824,26 |
|
| 17/09/2024 |
1163
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
PAGO |
218.823,46 |
|
| 17/09/2024 |
1162
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
PAGO |
599.597,36 |
|
| 17/09/2024 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
PAGO |
8.899,02 |
|
| 17/09/2024 |
1052
VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios origina [...]
|
LIQUIDADO |
56.945,66 |
|
| 17/09/2024 |
104
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
|
| 17/09/2024 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de Empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10),
por meio de sistema informatizad [...]
|
LIQUIDADO |
5.436,91 |
|
| 16/09/2024 |
91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.897,85 |
|
| 16/09/2024 |
90
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
Smartphone. 180 aparelhos comodatos; Instalação e funcionamento de aplicativo, conf [...]
|
LIQUIDADO |
148.590,91 |
|
| 16/09/2024 |
82
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
LIQUIDADO |
6.173,23 |
|
| 16/09/2024 |
727
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
PAGO |
2.850,02 |
|
| 16/09/2024 |
727
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,02 |
|
| 16/09/2024 |
727
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
EMPENHADO |
2.850,02 |
|
| 16/09/2024 |
70
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
|
LIQUIDADO |
10.617,40 |
|
| 16/09/2024 |
70
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
LIQUIDADO |
10.489,62 |
|
| 16/09/2024 |
7
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/09/2024 |
7
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
|
LIQUIDADO |
6.102,65 |
|
