| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
30
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
30
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
29
LUTHOR COMERCIO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais permanentes, Bebedouros, Beliches, Carrinho de mão, Escada, Fogões, Fragmentadora de papel, Furadeira, Geladeiras, Guarda-roupas, Jogos de Cadeira, Lavadora [...]
|
PAGO |
3.035,00 |
|
| 07/02/2025 |
29
LUTHOR COMERCIO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais permanentes, Bebedouros, Beliches, Carrinho de mão, Escada, Fogões, Fragmentadora de papel, Furadeira, Geladeiras, Guarda-roupas, Jogos de Cadeira, Lavadora [...]
|
LIQUIDADO |
3.035,00 |
|
| 07/02/2025 |
28
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
28
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
271
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
|
EMPENHADO |
5.057.544,34 |
|
| 07/02/2025 |
270
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
PAGO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
269
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
PAGO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
LIQUIDADO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
268
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.258,81 |
|
| 07/02/2025 |
268
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.258,81 |
|
| 07/02/2025 |
267
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
311,87 |
|
| 07/02/2025 |
267
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
311,87 |
|
| 07/02/2025 |
266
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
51,21 |
|
| 07/02/2025 |
266
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
51,21 |
|
| 07/02/2025 |
265
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
264
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
262
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
EMPENHADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
EMPENHADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
|
EMPENHADO |
121.160,52 |
|
| 07/02/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
EMPENHADO |
253.383,47 |
|
| 07/02/2025 |
18
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas
verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
|
EMPENHADO |
249.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
17
Samuel Barreto Neves
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
169
Vinícius Lopes dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
950,20 |
|
| 07/02/2025 |
132
HELIO ALMEIDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
|
| 07/02/2025 |
131
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
|
| 07/02/2025 |
130
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
|
| 07/02/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
388,49 |
|
| 07/02/2025 |
101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
|
PAGO |
3.947,40 |
|
| 07/02/2025 |
101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
|
PAGO |
3.947,40 |
|
| 06/02/2025 |
97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
8.753,99 |
|
