| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
84.388,00 |
|
| 31/07/2025 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
LIQUIDADO |
84.388,00 |
|
| 31/07/2025 |
30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 31/07/2025 |
29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 31/07/2025 |
28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
24.949,14 |
|
| 31/07/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
73.112,86 |
|
| 31/07/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
LIQUIDADO |
49.796,58 |
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| 31/07/2025 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
PAGO |
201.287,46 |
|
| 31/07/2025 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
LIQUIDADO |
201.287,46 |
|
| 31/07/2025 |
20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para presta [...]
|
LIQUIDADO |
9.611,02 |
|
| 31/07/2025 |
187
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à tarifas bancárias cobradas na conta corrente do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 1757-4, Conta 27.438-0 para acolher e garantir prote [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 31/07/2025 |
185
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
LIQUIDADO |
108.985,34 |
|
| 31/07/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 31/07/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 31/07/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
PAGO |
46,88 |
|
| 31/07/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 31/07/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.195,45 |
|
| 31/07/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.913,13 |
|
| 31/07/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
PAGO |
1.919,00 |
|
| 31/07/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
23.100,00 |
|
| 31/07/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
|
| 31/07/2025 |
1133
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
613,12 |
|
| 31/07/2025 |
1132
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
4.272,54 |
|
| 31/07/2025 |
1131
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 575219994-4.
|
EMPENHADO |
5.468,43 |
|
| 31/07/2025 |
1130
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
6.136,29 |
|
| 31/07/2025 |
1129
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
539.405,07 |
|
| 31/07/2025 |
1128
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 16/07/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
EMPENHADO |
12,59 |
|
| 31/07/2025 |
1127
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, do dia 10 de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
154,33 |
|
| 31/07/2025 |
1126
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10 e 18/07/2025.
|
EMPENHADO |
1,79 |
|
| 31/07/2025 |
1125
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
44.360,53 |
|
| 31/07/2025 |
1124
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
16.840,87 |
|
| 31/07/2025 |
1123
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
307.144,84 |
|
| 31/07/2025 |
1122
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
67.004,20 |
|
| 31/07/2025 |
1121
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
151.816,14 |
|
| 31/07/2025 |
1120
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
13.417,69 |
|
| 31/07/2025 |
1119
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
64.883,26 |
|
| 31/07/2025 |
1118
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
72.087,56 |
|
| 31/07/2025 |
1117
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
64.593,56 |
|
| 31/07/2025 |
1116
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
14.938,69 |
|
| 31/07/2025 |
1115
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
298.488,59 |
|
| 31/07/2025 |
1114
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
2.856,71 |
|
| 31/07/2025 |
1113
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
129.749,56 |
|
| 31/07/2025 |
1112
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
625.999,92 |
|
| 31/07/2025 |
1111
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Cristiane Lopes Gomes dos Santos, Agente Comunitário de Saúde, matrícula 960919-1, cedido a este Município na modalidade de ressa [...]
|
EMPENHADO |
7.726,71 |
|
| 31/07/2025 |
1110
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
324.434,49 |
|
| 31/07/2025 |
1109
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
120.291,94 |
|
| 31/07/2025 |
1108
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
479.709,91 |
|
| 31/07/2025 |
1107
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
1.098.687,27 |
|
| 31/07/2025 |
1106
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
2.222.204,38 |
|
| 31/07/2025 |
1105
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
94.293,74 |
|
| 31/07/2025 |
1104
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
452.480,44 |
|
| 31/07/2025 |
1103
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
7.750,00 |
|
| 31/07/2025 |
1102
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
40.300,00 |
|
| 31/07/2025 |
1101
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
191.449,88 |
|
| 31/07/2025 |
1100
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
323.433,36 |
|
| 31/07/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 31/07/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 31/07/2025 |
1099
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
518.572,45 |
|
| 31/07/2025 |
1098
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
186.430,71 |
|
| 31/07/2025 |
1097
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
3.399.681,62 |
|
