| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
53
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviços tecniicos da tecnologia da informação para locação de software de solução completa para gestão publica para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
LIQUIDADO |
10.391,93 |
|
| 19/08/2024 |
529
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
LIQUIDADO |
1.341,30 |
|
| 19/08/2024 |
528
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
|
LIQUIDADO |
3.866,10 |
|
| 19/08/2024 |
513
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
LIQUIDADO |
2.883,55 |
|
| 19/08/2024 |
504
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
|
LIQUIDADO |
393,70 |
|
| 19/08/2024 |
503
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h;
|
LIQUIDADO |
3.035,25 |
|
| 19/08/2024 |
502
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
LIQUIDADO |
6.396,30 |
|
| 19/08/2024 |
491
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
|
LIQUIDADO |
11.760,00 |
|
| 19/08/2024 |
48
QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000801/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada na prest [...]
|
PAGO |
4.680,00 |
|
| 19/08/2024 |
429
MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de portões novos, para a Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
11.990,00 |
|
| 19/08/2024 |
41
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
76,80 |
|
| 19/08/2024 |
41
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
76,80 |
|
| 19/08/2024 |
4
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2023, Pregão Eletrônico nº 038/2022-DPE, Processo n.º 2022/890182 da Defensoria Pública do Pará, concernente a prestação de serviços conti [...]
|
PAGO |
1.098,63 |
|
| 19/08/2024 |
33
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
PAGO |
1.251,60 |
|
| 19/08/2024 |
31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola pela Fundação Municipal Casimiro de Abre [...]
|
LIQUIDADO |
14.590,46 |
|
| 19/08/2024 |
31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola pela Fundação Municipal Casimiro de Abre [...]
|
EMPENHADO |
14.590,46 |
|
| 19/08/2024 |
30
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento ao jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao período [...]
|
LIQUIDADO |
13.758,96 |
|
| 19/08/2024 |
30
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento ao jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao período [...]
|
EMPENHADO |
13.758,96 |
|
| 19/08/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
41.598,55 |
|
| 19/08/2024 |
28
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL. PRAZO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/2024.
|
LIQUIDADO |
6.872,76 |
|
| 19/08/2024 |
26
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
|
LIQUIDADO |
12.408,34 |
|
| 19/08/2024 |
22
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
|
PAGO |
387,55 |
|
| 19/08/2024 |
22
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para tr [...]
|
LIQUIDADO |
25.841,58 |
|
| 19/08/2024 |
214
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 11/07 e 25/07 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro [...]
|
PAGO |
1.090,08 |
|
| 19/08/2024 |
214
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 11/07 e 25/07 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,08 |
|
| 19/08/2024 |
214
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 11/07 e 25/07 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro [...]
|
EMPENHADO |
1.090,08 |
|
| 19/08/2024 |
21
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública muni [...]
|
PAGO |
6.312,87 |
|
| 19/08/2024 |
21
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
|
LIQUIDADO |
11.822,36 |
|
| 19/08/2024 |
204
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de veículo (ônibus) para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15 de março de 2024 a 14 de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
75.543,86 |
|
| 19/08/2024 |
20
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus [...]
|
PAGO |
4.076,54 |
|
| 19/08/2024 |
20
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
|
LIQUIDADO |
-421,88 |
|
| 19/08/2024 |
20
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
|
LIQUIDADO |
443,16 |
|
| 19/08/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.440,41 |
|
| 19/08/2024 |
188
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m [...]
|
LIQUIDADO |
10.080,76 |
|
| 19/08/2024 |
178
ELENIR APARECIDA DUTRA BONFIM DOS SANTOS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a servidora Elenir Aparecida Dutra Bonfim dos Santos, mat. 15289, CPF.: 095.141.777-03, com a finalidade da Ida ao encontro n [...]
|
LIQUIDADO |
2.240,72 |
|
| 19/08/2024 |
178
ELENIR APARECIDA DUTRA BONFIM DOS SANTOS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a servidora Elenir Aparecida Dutra Bonfim dos Santos, mat. 15289, CPF.: 095.141.777-03, com a finalidade da Ida ao encontro n [...]
|
EMPENHADO |
2.240,72 |
|
| 19/08/2024 |
170
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
|
LIQUIDADO |
19.862,31 |
|
| 19/08/2024 |
165
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
1.354,68 |
|
| 19/08/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
143,48 |
|
| 19/08/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
-362,56 |
|
| 19/08/2024 |
136
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
10.513,75 |
|
| 19/08/2024 |
135
A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
26.670,12 |
|
| 19/08/2024 |
134
A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
19.273,80 |
|
| 19/08/2024 |
134
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
LIQUIDADO |
36.709,00 |
|
| 19/08/2024 |
134
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
LIQUIDADO |
84.367,00 |
|
| 19/08/2024 |
133
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
29.779,08 |
|
| 19/08/2024 |
133
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
LIQUIDADO |
2.334,00 |
|
| 19/08/2024 |
1321
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
179.016,67 |
|
| 19/08/2024 |
1321
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
LIQUIDADO |
179.016,67 |
|
| 19/08/2024 |
1321
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
179.016,67 |
|
| 19/08/2024 |
1320
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
195.160,38 |
|
| 19/08/2024 |
1320
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
195.160,38 |
|
| 19/08/2024 |
1320
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
195.160,38 |
|
| 19/08/2024 |
132
A.A.P.M.da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
11.013,60 |
|
| 19/08/2024 |
131
A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
26.573,84 |
|
| 19/08/2024 |
130
A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
36.344,88 |
|
| 19/08/2024 |
129
A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
28.536,42 |
|
| 19/08/2024 |
127
A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
34.509,28 |
|
| 19/08/2024 |
127
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
|
LIQUIDADO |
10.518,86 |
|
| 19/08/2024 |
126
A.A.P.M. da Escola Municipalizada Professor Moyses
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
PAGO |
19.348,80 |
|
