| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
1229
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a FOPAG mês de 07/2024.
|
PAGO |
320.310,58 |
|
| 14/08/2024 |
1201
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
PAGO |
1.290,27 |
|
| 14/08/2024 |
12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
LIQUIDADO |
9.411,04 |
|
| 14/08/2024 |
1160
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, [...]
|
LIQUIDADO |
56.499,55 |
|
| 14/08/2024 |
1100
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com [...]
|
PAGO |
46.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1100
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com [...]
|
LIQUIDADO |
46.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
104
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
|
| 14/08/2024 |
104
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
LIQUIDADO |
9.707,90 |
|
| 14/08/2024 |
1023
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
239.931,75 |
|
| 14/08/2024 |
10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXC [...]
|
PAGO |
4.217,36 |
|
| 13/08/2024 |
90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
|
| 13/08/2024 |
852
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
LIQUIDADO |
511.613,42 |
|
| 13/08/2024 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.161,88 |
|
| 13/08/2024 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.161,88 |
|
| 13/08/2024 |
8
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 12 Termo Aditivo ao con [...]
|
LIQUIDADO |
81.339,50 |
|
| 13/08/2024 |
789
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
|
PAGO |
15.900,00 |
|
| 13/08/2024 |
716
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
PAGO |
1.966,34 |
|
| 13/08/2024 |
7
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
|
PAGO |
44.509,05 |
|
| 13/08/2024 |
68
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
PAGO |
13.100,69 |
|
| 13/08/2024 |
68
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
LIQUIDADO |
13.100,69 |
|
| 13/08/2024 |
673
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
PAGO |
85.865,50 |
|
| 13/08/2024 |
67
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
LIQUIDADO |
859,13 |
|
| 13/08/2024 |
663
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PAR ATENDIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGIRUCLUTRA E PESCA. PERI [...]
|
PAGO |
4.603,54 |
|
| 13/08/2024 |
66
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
LIQUIDADO |
8.404,69 |
|
| 13/08/2024 |
65
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.703,67 |
|
| 13/08/2024 |
606
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores.
|
LIQUIDADO |
-12.010,15 |
|
| 13/08/2024 |
605
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
-1.204,57 |
|
| 13/08/2024 |
589
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
PAGO |
5.485,50 |
|
| 13/08/2024 |
569
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
LIQUIDADO |
9,95 |
|
| 13/08/2024 |
568
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate.
|
LIQUIDADO |
89,55 |
|
| 13/08/2024 |
567
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
LIQUIDADO |
89,55 |
|
| 13/08/2024 |
566
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
LIQUIDADO |
159,20 |
|
| 13/08/2024 |
565
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF
|
LIQUIDADO |
9,95 |
|
| 13/08/2024 |
534
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para a publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimir [...]
|
LIQUIDADO |
457,38 |
|
| 13/08/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
27.905,90 |
|
| 13/08/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
27.905,90 |
|
| 13/08/2024 |
53
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com a menor taxa de administração, para o atendimento de ve [...]
|
PAGO |
35.708,62 |
|
| 13/08/2024 |
51
Mauricio da Silva Muzy
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos.
|
LIQUIDADO |
545,04 |
|
| 13/08/2024 |
343
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
155,68 |
|
| 13/08/2024 |
29
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 92.276,92 AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDA [...]
|
LIQUIDADO |
111.703,64 |
|
| 13/08/2024 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
653,06 |
|
| 13/08/2024 |
173
TRM SOLUCOES EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
PAGO |
36.936,23 |
|
| 13/08/2024 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.044,85 |
|
| 13/08/2024 |
14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 13/08/2024 |
1314
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
|
EMPENHADO |
1.308.583,38 |
|
| 13/08/2024 |
1313
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 07/2024.
|
LIQUIDADO |
1.541,58 |
|
| 13/08/2024 |
1313
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 07/2024.
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 13/08/2024 |
1312
Sergio Luiz Ferreira Pinto
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC).
|
LIQUIDADO |
156,29 |
|
| 13/08/2024 |
1312
Sergio Luiz Ferreira Pinto
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC).
|
EMPENHADO |
156,29 |
|
| 13/08/2024 |
1311
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
EMPENHADO |
115.505,17 |
|
| 13/08/2024 |
1310
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
EMPENHADO |
168.092,50 |
|
| 13/08/2024 |
1309
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
|
EMPENHADO |
351.123,84 |
|
| 13/08/2024 |
1308
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
|
EMPENHADO |
324.515,56 |
|
| 13/08/2024 |
1306
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
|
PAGO |
66.392,54 |
|
| 13/08/2024 |
1305
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
|
PAGO |
51.116,97 |
|
| 13/08/2024 |
1304
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
|
PAGO |
512.005,32 |
|
| 13/08/2024 |
1303
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
1291
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
18,45 |
|
| 13/08/2024 |
1247
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
PAGO |
3.195,60 |
|
| 13/08/2024 |
1245
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
PAGO |
483,57 |
|
