| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
186
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de
Assistência Social e Fundo municip [...]
|
EMPENHADO |
31.753,74 |
|
| 14/08/2024 |
18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
|
PAGO |
1.153,98 |
|
| 14/08/2024 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
653,06 |
|
| 14/08/2024 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
LIQUIDADO |
469,60 |
|
| 14/08/2024 |
176
Milton dos Santos Peixoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º 680 Loja 02 Vila Mataruna - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escol [...]
|
PAGO |
3.717,65 |
|
| 14/08/2024 |
175
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Biblioteca Pública Mu [...]
|
PAGO |
3.077,04 |
|
| 14/08/2024 |
174
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde Funciona a Biblioteca Publica Municipal C [...]
|
PAGO |
3.951,19 |
|
| 14/08/2024 |
173
Walcimar Rosa dos Reis
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Ano [...]
|
PAGO |
2.982,56 |
|
| 14/08/2024 |
172
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsbur,, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde esta instalada a Fundação Cultural Casimiro de A [...]
|
PAGO |
2.957,03 |
|
| 14/08/2024 |
171
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado Rua João Soares, n. 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Polo de Cultura de Prof [...]
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 14/08/2024 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
4.044,85 |
|
| 14/08/2024 |
168
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
|
PAGO |
4.527,70 |
|
| 14/08/2024 |
165
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
1.354,68 |
|
| 14/08/2024 |
16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.714,29 |
|
| 14/08/2024 |
16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.714,29 |
|
| 14/08/2024 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
13.916,47 |
|
| 14/08/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
PAGO |
352,56 |
|
| 14/08/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
PAGO |
10,00 |
|
| 14/08/2024 |
15
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS E ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU DURA [...]
|
PAGO |
4.559,41 |
|
| 14/08/2024 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.916,47 |
|
| 14/08/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 14/08/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 14/08/2024 |
136
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
10.513,75 |
|
| 14/08/2024 |
135
A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
26.670,12 |
|
| 14/08/2024 |
134
A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
19.273,80 |
|
| 14/08/2024 |
133
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
29.779,08 |
|
| 14/08/2024 |
132
A.A.P.M.da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
11.013,60 |
|
| 14/08/2024 |
1319
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 09/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
1.869,64 |
|
| 14/08/2024 |
1319
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 09/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
1.869,64 |
|
| 14/08/2024 |
1319
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 09/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
1.869,64 |
|
| 14/08/2024 |
1318
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024. (Comple [...]
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1317
IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da atração musical PADRE ALESSANDRO CAMPOS, selecionada para integrar a programação da Festa em louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, c [...]
|
PAGO |
265.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1317
IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da atração musical PADRE ALESSANDRO CAMPOS, selecionada para integrar a programação da Festa em louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, c [...]
|
LIQUIDADO |
265.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1317
IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da atração musical PADRE ALESSANDRO CAMPOS, selecionada para integrar a programação da Festa em louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, c [...]
|
EMPENHADO |
265.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1316
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
EMPENHADO |
259.578,78 |
|
| 14/08/2024 |
1315
JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da atração musical PAULA FERNANDES, selecionada para integrar a programação da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o obj [...]
|
PAGO |
163.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1315
JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da atração musical PAULA FERNANDES, selecionada para integrar a programação da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o obj [...]
|
LIQUIDADO |
163.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1315
JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da atração musical PAULA FERNANDES, selecionada para integrar a programação da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o obj [...]
|
EMPENHADO |
163.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1313
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 07/2024.
|
PAGO |
1.541,58 |
|
| 14/08/2024 |
1312
Sergio Luiz Ferreira Pinto
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC).
|
PAGO |
156,29 |
|
| 14/08/2024 |
131
A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
26.573,84 |
|
| 14/08/2024 |
130
A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
36.344,88 |
|
| 14/08/2024 |
1290
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
343,74 |
|
| 14/08/2024 |
129
A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
28.536,42 |
|
| 14/08/2024 |
1289
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
573,02 |
|
| 14/08/2024 |
127
A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
34.509,28 |
|
| 14/08/2024 |
126
A.A.P.M. da Escola Municipalizada Professor Moyses
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
19.348,80 |
|
| 14/08/2024 |
125
A.A.A.P.M da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhãe
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
29.143,68 |
|
| 14/08/2024 |
1240
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
45.619,56 |
|
| 14/08/2024 |
124
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
26.487,98 |
|
| 14/08/2024 |
1239
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
16.382,27 |
|
| 14/08/2024 |
1238
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
140.175,96 |
|
| 14/08/2024 |
1237
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
68.902,38 |
|
| 14/08/2024 |
1236
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
18.845,72 |
|
| 14/08/2024 |
1235
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
68.924,94 |
|
| 14/08/2024 |
1234
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
83.854,85 |
|
| 14/08/2024 |
1233
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
293.134,13 |
|
| 14/08/2024 |
1232
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
78.001,18 |
|
| 14/08/2024 |
1231
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
PAGO |
17.459,44 |
|
| 14/08/2024 |
123
A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
103.671,16 |
|
