| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
1719
TR MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
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EMPENHADO |
37.971,00 |
|
| 12/11/2025 |
1718
60.811.275 CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA DE OLIVEIRA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
|
EMPENHADO |
20.691,00 |
|
| 12/11/2025 |
1717
PREVIDENCIA DE RIO BONITO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à regularização de repasses previdenciários decorrentes da cessão de Josélia Gonçalves Marinho Azevedo.
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EMPENHADO |
34.336,94 |
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| 12/11/2025 |
108
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
EMPENHADO |
24.506,25 |
|
| 12/11/2025 |
1077
WMG DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338435/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90014 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
21.172,00 |
|
| 12/11/2025 |
1076
SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338435/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90014 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
12.800,00 |
|
| 12/11/2025 |
1075
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338435/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90014 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
97.636,00 |
|
| 12/11/2025 |
1074
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338435/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90014 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
7.116,00 |
|
| 12/11/2025 |
1073
HJX EMPREENDIMENTOS E COMERCIO PARA A SAUDE LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338435/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90014 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
6.440,00 |
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| 12/11/2025 |
107
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
EMPENHADO |
115.522,10 |
|
| 12/11/2025 |
106
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
EMPENHADO |
54.683,20 |
|
| 12/11/2025 |
105
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
EMPENHADO |
240.378,58 |
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| 11/11/2025 |
90
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 11/11/2025 |
90
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 11/11/2025 |
90
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 11/11/2025 |
90
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE MAIO até DEZEMBRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 11/11/2025 |
90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência janeiro/2025.
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 11/11/2025 |
90
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2025.
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LIQUIDADO |
120,59 |
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| 11/11/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
378
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
4.101,32 |
|
| 11/11/2025 |
378
THAYNARA DOS SANTOS NEVES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
LIQUIDADO |
4.101,32 |
|
| 11/11/2025 |
378
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
LIQUIDADO |
4.101,32 |
|
| 11/11/2025 |
281
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hard [...]
|
EMPENHADO |
0,02 |
|
| 11/11/2025 |
280
MULT SERVIC SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
EMPENHADO |
647,70 |
|
| 11/11/2025 |
279
MICROFORT INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
EMPENHADO |
2.798,06 |
|
| 11/11/2025 |
278
MARCENARIA JUSTPLAN LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/11/2025 |
277
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
EMPENHADO |
7.980,00 |
|
| 11/11/2025 |
276
MULT SERVIC SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
1.715,90 |
|
| 11/11/2025 |
275
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
2.666,04 |
|
| 11/11/2025 |
274
CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
3.952,72 |
|
| 11/11/2025 |
273
PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
8.156,00 |
|
| 11/11/2025 |
272
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
1.159,24 |
|
| 11/11/2025 |
271
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
652,00 |
|
| 11/11/2025 |
270
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
EMPENHADO |
3.264,92 |
|
| 11/11/2025 |
269
MARCENARIA JUSTPLAN LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
EMPENHADO |
19.140,00 |
|
| 11/11/2025 |
268
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 11/11/2025 |
267
CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
EMPENHADO |
3.190,00 |
|
| 11/11/2025 |
1716
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.684,22 |
|
| 11/11/2025 |
1715
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
2.511,50 |
|
| 11/11/2025 |
1714
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
14.680,80 |
|
| 11/11/2025 |
1713
ADMAQ LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
946,80 |
|
| 11/11/2025 |
1712
KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 11/11/2025 |
1711
COLARTE ARTE E PAPELARIA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
7.232,00 |
|
| 11/11/2025 |
1710
DC ATACADO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
9.061,50 |
|
| 11/11/2025 |
1709
L. DE NARDIN LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
2.432,00 |
|
| 11/11/2025 |
1708
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
206.499,80 |
|
| 11/11/2025 |
1707
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/11/2025 |
1706
DUTRA DE ALMEIDA SOUSA PRODUTOS LIMITADA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
696,00 |
|
| 11/11/2025 |
1705
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
111.111,11 |
|
| 11/11/2025 |
1704
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EP
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
4.810,70 |
|
| 11/11/2025 |
1703
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
10.892,00 |
|
| 11/11/2025 |
1702
DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
2.082,20 |
|
| 11/11/2025 |
1701
D.V. DISTRIBUICAO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
728,00 |
|
| 11/11/2025 |
1700
60.811.275 CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA DE OLIVEIRA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
32.160,00 |
|
| 11/11/2025 |
1699
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 11/11/2025 |
1698
PS PLATAFORMA DIGITAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
754,00 |
|
| 11/11/2025 |
1697
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
358,80 |
|
| 11/11/2025 |
1696
MACABU E MACABU LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
15.058,20 |
|
| 11/11/2025 |
1695
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
17.450,50 |
|
| 11/11/2025 |
1694
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
15.852,85 |
|
