Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 172 - DATA: 26/06/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
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53.000,00 |
17.798,90 |
17.798,90 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 26/06/2025
Rodrigo da Silva Campos
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
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-581,82 |
23.107,75 |
23.107,75 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 26/06/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para apoiar [...]
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1.044,00 |
48.802,49 |
48.802,49 |
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EMPENHO: 578 - DATA: 26/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338364/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - TUTELA - Aquisição de sensores FreeStyle Li [...]
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10.464,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 577 - DATA: 26/06/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.374/2025 - Ref. a pagamentos de ART - (Anotação de Responsabilidade
Técnica) - Obras e Reformas - exerc. 2025
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 26/06/2025
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338371/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 145 - Mod. Formatada: 145 - TUTELA - Aquisição de Canabidiol 23,75 mg [...]
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3.462,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 26/06/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. 3.214/2022 Ref. Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2024
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300,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 26/06/2025
EDUARDO COSTA MIRANDA
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
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47.769,24 |
779.397,57 |
814.769,12 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 26/06/2025
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
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23.968,00 |
79.255,74 |
93.620,74 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias).
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6.761,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025 ( Verbas Rescisórias ).
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10.091,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias)
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259,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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237.668,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025.
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4.200.436,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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470.997,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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556.815,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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2.745.556,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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543.709,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Educação Especial
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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345.469,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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150.747,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 25/06/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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615.371,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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1.321.880,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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94.015,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/06/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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112.254,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 25/06/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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213,05 |
79.232,28 |
79.232,28 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 25/06/2025
C J COMERCIO & SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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764,36 |
89.614,12 |
89.614,12 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 25/06/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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1.478,05 |
989.612,10 |
989.612,10 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 25/06/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.807,00 |
298.298,33 |
298.298,33 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 25/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.560,80 |
163.674,57 |
163.674,57 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 25/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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13.023,85 |
229.174,80 |
229.174,80 |
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