Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 86 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência janeiro/2025.
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350.000,00 |
442.067,97 |
442.067,97 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência janeiro/2025.
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141.693,65 |
155.737,54 |
155.737,54 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FARMÁCIA BÁSICA) - Competência janeiro/2025
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94.120,48 |
126.965,75 |
126.965,75 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia de Saúde) - Competência janeiro/2025.
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68.107,32 |
892.596,46 |
400.656,03 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - Competência janeiro/2025.
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27.069,40 |
31.969,96 |
27.069,40 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (E multi) - Competência janeiro/2025.
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75.951,73 |
248.317,11 |
75.951,73 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência janeiro/2025.
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61.686,47 |
81.592,37 |
75.323,47 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
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100.000,00 |
143.623,74 |
143.623,74 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência janeiro/2025.
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9.378,20 |
38.235,83 |
36.237,77 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
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24.384,76 |
216.684,91 |
212.835,39 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência janeiro/2025
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440.044,71 |
496.318,06 |
496.318,06 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
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106.512,44 |
169.725,68 |
164.799,44 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
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23.000,00 |
282.458,52 |
282.458,52 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir de Freitas) - Competência janeiro/2025.
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22.588,37 |
53.853,22 |
53.853,22 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir de Freitas) - Competência janeiro/2025.
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40.000,00 |
2.822.779,73 |
2.822.779,73 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência janeiro/2025.
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254.189,65 |
289.970,14 |
287.427,02 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de janeiro/20 [...]
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143.444,25 |
163.949,58 |
163.949,58 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/VISA/CAPS/FISIOTERAPIA/FB/ ESF/EMULTI/AMB. ADILSON)- Competênci [...]
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267.257,42 |
267.764,18 |
267.764,18 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 28/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG contratados Janeiro/ 25 (Piso salarial de Enfermagem). oompetência dez/24.
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1.654,27 |
2.346,22 |
2.346,22 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 28/01/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
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6.798.311,58 |
1.502.179,94 |
1.502.179,94 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 28/01/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
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5.939.049,54 |
2.500.166,20 |
2.500.166,20 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 28/01/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
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16.546.430,00 |
4.757.841,19 |
4.757.841,19 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 28/01/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
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992.900,08 |
1.418.239,45 |
1.418.239,45 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 28/01/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
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900,77 |
84.613,03 |
84.613,03 |
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EMPENHO: 26 - DATA: 28/01/2025
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Referente Contratação de empresa esp [...]
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84.150,22 |
323.647,51 |
315.037,51 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 27/01/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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223.118,71 |
223.118,71 |
223.118,71 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 27/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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3.934.497,59 |
3.934.497,59 |
3.934.497,59 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 27/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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19.071,39 |
19.071,39 |
19.071,39 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 27/01/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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13.700,09 |
13.700,09 |
13.700,09 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 27/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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33.192,84 |
33.192,84 |
33.192,84 |
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