Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23 - DATA: 31/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
270.000,00 |
906.068,22 |
880.134,69 |
|
EMPENHO: 22 - DATA: 31/01/2025
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
|
2.500,00 |
510.677,93 |
510.677,93 |
|
EMPENHO: 224 - DATA: 30/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
|
19.409,28 |
165.272,75 |
165.272,75 |
|
EMPENHO: 227 - DATA: 30/01/2025
SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
2.408.521,07 |
80.798,06 |
80.798,06 |
|
EMPENHO: 226 - DATA: 30/01/2025
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
1.082.564,48 |
1.152.197,67 |
1.152.197,67 |
|
EMPENHO: 225 - DATA: 30/01/2025
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
259.752,00 |
739.420,03 |
739.420,03 |
|
EMPENHO: 52 - DATA: 30/01/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
34.856,87 |
199.923,52 |
176.834,52 |
|
EMPENHO: 51 - DATA: 30/01/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
35.008,40 |
29.617,28 |
28.189,72 |
|
EMPENHO: 50 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA GESTÃO PÚBLICA MUNI [...]
|
37.039,38 |
1.044.497,49 |
1.044.497,49 |
|
EMPENHO: 49 - DATA: 30/01/2025
FACILITA TELECOM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
|
16.185,99 |
1.592.725,17 |
1.592.725,17 |
|
EMPENHO: 102 - DATA: 30/01/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
8.106,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 3 - DATA: 30/01/2025
Banco do Brasil S/A
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
700,00 |
657.174,88 |
656.084,52 |
|
EMPENHO: 2 - DATA: 30/01/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
19.674,67 |
2.164.753,16 |
2.159.457,12 |
|
EMPENHO: 1 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
|
12.561,58 |
857.089,28 |
847.659,20 |
|
EMPENHO: 50 - DATA: 30/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
34.800,00 |
1.044.497,49 |
1.044.497,49 |
|
EMPENHO: 49 - DATA: 30/01/2025
ITAU UNIBANCO S.A.
|
SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
18.750,00 |
1.592.725,17 |
1.592.725,17 |
|
EMPENHO: 48 - DATA: 30/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
45.500,00 |
2.369.028,24 |
1.589.126,49 |
|
EMPENHO: 47 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
18.636,00 |
96.492,04 |
96.492,04 |
|
EMPENHO: 46 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
21.564,00 |
287.772,79 |
287.772,79 |
|
EMPENHO: 45 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
26.736,00 |
1.429.882,37 |
1.429.882,37 |
|
EMPENHO: 44 - DATA: 30/01/2025
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
44.100,00 |
2.244.711,50 |
2.244.711,50 |
|
EMPENHO: 43 - DATA: 30/01/2025
TIM S A
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
44.722,80 |
851.984,64 |
851.984,64 |
|
EMPENHO: 42 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
20.979,24 |
885.264,39 |
649.781,90 |
|
EMPENHO: 27 - DATA: 30/01/2025
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
1.136.409,93 |
585.450,10 |
551.697,06 |
|
EMPENHO: 221 - DATA: 29/01/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
|
1.541,58 |
24.541,58 |
24.541,58 |
|
EMPENHO: 222 - DATA: 29/01/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
|
212.924,40 |
93.144,75 |
93.144,75 |
|
EMPENHO: 223 - DATA: 29/01/2025
Carla Cristina Anselmi
|
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
3.000,00 |
211.642,34 |
211.642,34 |
|
EMPENHO: 48 - DATA: 29/01/2025
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
850,00 |
2.369.028,24 |
1.589.126,49 |
|
EMPENHO: 101 - DATA: 29/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
|
3.947,40 |
12.494,80 |
12.494,80 |
|
EMPENHO: 100 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
|
76.054,67 |
159.009,82 |
156.709,66 |
|
