Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21 - DATA: 24/01/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
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12.364,85 |
177.600,35 |
177.600,35 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 24/01/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
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9.591,64 |
127.910,34 |
127.910,34 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 24/01/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JANEIRO de 2025.
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2.765.886,32 |
5.833.865,70 |
5.833.865,70 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 24/01/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
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19.334,23 |
391.182,63 |
384.262,90 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 24/01/2025
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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443.020,80 |
2.116.279,87 |
2.113.379,87 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 24/01/2025
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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1.109.078,50 |
558.415,60 |
558.415,60 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 24/01/2025
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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197.067,20 |
5.689.077,74 |
5.689.077,74 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 24/01/2025
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
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159.103,03 |
152.604,83 |
152.604,83 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 24/01/2025
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
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34.789,00 |
225.433,59 |
225.433,59 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 24/01/2025
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
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23.089,00 |
57.934,07 |
56.184,07 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 24/01/2025
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
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53.350,32 |
325.230,62 |
323.480,62 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 24/01/2025
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
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224.985,00 |
568.865,47 |
562.263,80 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 24/01/2025
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
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1.703.844,03 |
513.306,71 |
501.763,03 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 23/01/2025
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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352,84 |
144.152,10 |
144.152,10 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 23/01/2025
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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918,04 |
918,04 |
918,04 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 23/01/2025
Previdencia Municipal de Silva Jardim
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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752,99 |
752,99 |
752,99 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 23/01/2025
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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374,14 |
374,14 |
374,14 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 23/01/2025
Comendador Levy Gasparian Prev.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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330,51 |
330,51 |
330,51 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 23/01/2025
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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1.669,09 |
1.669,09 |
1.669,09 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 23/01/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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128.430,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 23/01/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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754.221,42 |
146.822,96 |
146.822,96 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 23/01/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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1.869.408,62 |
452.615,11 |
452.615,11 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 23/01/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 6 [...]
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551,00 |
2.244.711,50 |
2.244.711,50 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 23/01/2025
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
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13.363,00 |
851.984,64 |
851.984,64 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 23/01/2025
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
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267.415,16 |
358.898,72 |
358.898,72 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 23/01/2025
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.578/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
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64.670,00 |
45.065,64 |
43.968,09 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 23/01/2025
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
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31.015,66 |
848.314,96 |
848.314,96 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 23/01/2025
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
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194.305,16 |
239.472,93 |
239.472,93 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 23/01/2025
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
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133.383,96 |
24.113,11 |
24.113,11 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 23/01/2025
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
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190,04 |
68.313,19 |
61.761,47 |
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