Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 55 - DATA: 23/01/2025
Igor Cespe Barbosa
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 202 [...]
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190,04 |
73.816,08 |
73.816,08 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 23/01/2025
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Pr [...]
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190,04 |
122.717,63 |
104.788,90 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 23/01/2025
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
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297.181,82 |
578.418,20 |
532.498,98 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 22/01/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Bárbara Coutinho Bastos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logíst [...]
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7.718,14 |
7.718,14 |
7.718,14 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 22/01/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Lima Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Guarda Municipal 3 Classe A, Portari [...]
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5.556,41 |
5.556,41 |
5.556,41 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 22/01/2025
GENTE SEGURADORA SA
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à contratação de empresa especializada em seguro automotivo (6 (seis) veículos), devidamente registrada nos órgãos fiscalizadores, contra roubo, furto, incêndio, colisão, [...]
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9.638,88 |
9.638,88 |
9.638,88 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 22/01/2025
Gabriel da Silva Marinho
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º
470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funcion [...]
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600,06 |
5.833.865,70 |
5.833.865,70 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 22/01/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
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520.000,00 |
391.182,63 |
384.262,90 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 22/01/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
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3.718.532,44 |
1.639.265,35 |
1.639.265,35 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 22/01/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
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206.265,60 |
245.407,62 |
129.907,62 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 21/01/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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1.499.752,44 |
989.612,10 |
989.612,10 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 21/01/2025
Vinícius Lopes dos Santos
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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950,20 |
950,20 |
950,20 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 21/01/2025
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090035/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2096 - Mod. Formatada: 2096 - Prestação de Serviços de Hemoter [...]
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133.383,96 |
199.923,52 |
176.834,52 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 20/01/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Tiago Camargo Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 238/2021, com [...]
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11.858,58 |
229.174,80 |
229.174,80 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 20/01/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Michelle Poggian Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 1471/202 [...]
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11.858,58 |
30.614,98 |
30.614,98 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 20/01/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Laura Almeida Valadão, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logístic [...]
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10.552,97 |
132.560,17 |
132.560,17 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 20/01/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
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7.472,60 |
64.887,14 |
64.887,14 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 20/01/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maryah Marinho Pinheiro Frazão dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Admi [...]
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8.109,22 |
80.770,10 |
80.770,10 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 20/01/2025
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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27.225,52 |
518.526,00 |
518.526,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 20/01/2025
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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18.748,84 |
125.168,48 |
125.168,48 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 20/01/2025
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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24.441,85 |
120.938,71 |
120.938,71 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 20/01/2025
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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10.612,86 |
173.124,32 |
173.124,32 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 20/01/2025
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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140.400,95 |
250.607,33 |
250.607,33 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 20/01/2025
MACABU E MACABU LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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19.892,10 |
153.078,42 |
153.078,42 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 20/01/2025
LM SUPRIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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2.054,80 |
86.161,86 |
86.161,86 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 20/01/2025
Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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60.690,98 |
87.030,58 |
26.339,60 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 20/01/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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45.893,77 |
222.119,15 |
222.119,15 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 20/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/01/2025.
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6.222,61 |
298.298,33 |
298.298,33 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 20/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente dos dias 06/01/2025 e 20/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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117.674,57 |
163.674,57 |
163.674,57 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 20/01/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender [...]
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1.891,00 |
885.264,39 |
649.781,90 |
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