Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1090 - DATA: 24/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG contratados (CEAPS), novembro/ 25 (Piso salarial de Enfermagem).competência outubro/ [...]
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388,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 24/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de novembro/2025 [...]
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148.944,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 24/11/2025
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
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13.932,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 24/11/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE, AUXILIO ALEMENTAÇÃO.
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12.772,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 24/11/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE, AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.
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55.056,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 24/11/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE , AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
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43.348,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 24/11/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE
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10.764,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1760 - DATA: 22/11/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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321.612,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1759 - DATA: 22/11/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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63.387,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1758 - DATA: 22/11/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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627.908,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1757 - DATA: 19/11/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM em 19/11/2025.
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5.210,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de acolher e garantir proteção integral e restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, além de favorece [...]
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19.885,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de [...]
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19.977,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade d [...]
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23.894,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 19/11/2025
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de acesso à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu - SEMAS - P [...]
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51,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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567.500,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1119 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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1.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1118 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1117 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1116 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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717.086,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 19/11/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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659,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 19/11/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4472 / 2024 Ref. à complementação da NE 027/2025, pertinente à prestação de serviço fornecimento de água - SAAE
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 19/11/2025
Rafael dos Ramos Cunha
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Diretor de Contabilidade, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 11395, com destino ao Rio [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 19/11/2025
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcel da Silva Magalhães, membro do Conselho Fiscal, matrícula nº 6231, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 novembro [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 19/11/2025
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rieles Nei Pires de Souza, membro do Conselho Fsical, matrícula nº 027, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 novembro [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 19/11/2025
IVONE ALESSANDRA DE SOUZA RODRIGUES
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Ivone Alessandra de Souza Rodrigues, Técnica em Química/Diretora Operaciona membra do Conselho Fsical, matrícula nº 030, com des [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 19/11/2025
Taiane Verly Freiman
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Taiane Verly Freiman Schueler, Contadora, membra do Conselho Fsical, matrícula nº 12.376, com destino ao Rio de Janeiro, nos di [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 19/11/2025
Raquel Dames Marchon
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Dames Marchon, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 492, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 no [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 19/11/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066 com destino a Rio de Janeiro, nos dias 2 [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 19/11/2025
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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