Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 574 - DATA: 25/06/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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2.143,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 25/06/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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8.812,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
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78.977,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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59.724,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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373.369,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Junho/2025)
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360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
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9.016,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores ACE Competência (Junho/2025).
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4.421,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Junho/2025).
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Junho/2025).
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40.690,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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34.963,77 |
3.554.855,27 |
3.554.855,27 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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2.262,90 |
844.756,40 |
844.756,40 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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3.969,51 |
1.067.152,14 |
1.067.152,14 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
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150.105,64 |
3.235.780,52 |
3.235.780,52 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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45.457,02 |
5.793.622,04 |
5.793.622,04 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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256.666,03 |
1.722.223,21 |
1.722.223,21 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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12.364,85 |
358.879,49 |
358.879,49 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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9.591,64 |
2.789.807,13 |
2.789.807,13 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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12.984,95 |
870.187,12 |
870.187,12 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2025.
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2.808.858,38 |
817.696,79 |
817.696,79 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2025.
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19.334,23 |
223.118,71 |
223.118,71 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 25/06/2025
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
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267.336,18 |
90.647,57 |
85.747,01 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 25/06/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
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67.312,50 |
250.191,11 |
237.039,24 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 23/06/2025
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 23/06/2025
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/06/2025
Cleber Antonio Lucas Ferreira
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Cleber Antônio Lucas Ferreira, Matrícula 6315, Subsecretário Municipal de Fazenda, que terá [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/06/2025.
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14.146,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 23/06/2025
B A OSS PRODUCOES
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração "BRAIS OSS", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, co [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, contribuindo para a [...]
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9.660,00 |
125.168,48 |
125.168,48 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral dos usuários, promover o acolhimento em condiçõ [...]
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17.250,00 |
120.938,71 |
120.938,71 |
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