Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 157 - DATA: 23/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços soc [...]
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26.846,53 |
173.124,32 |
173.124,32 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
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53.383,78 |
250.607,33 |
250.607,33 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 23/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
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2.456,00 |
153.078,42 |
153.078,42 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 23/06/2025
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal a fim de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria d [...]
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1.821,50 |
86.161,86 |
86.161,86 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 23/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
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4.296,50 |
87.030,58 |
87.030,58 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 23/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal com a finalidade de acolher e garantir proteção integral, bem como assegurar que [...]
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2.513,75 |
222.119,15 |
222.119,15 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 23/06/2025
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período de 03 (tr [...]
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61.088,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 23/06/2025
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alt
a complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período d
e 03 [...]
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292.919,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 18/06/2025
Alzedir Macedo Mozer
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
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12.708,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 18/06/2025
Alzedir Macedo Mozer
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
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29.322,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 18/06/2025
Graciana Ribeiro Pinto
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5572/2022 - Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, que servirá de apoio a [...]
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22.797,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 17/06/2025
100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de premiação personalizada de Troféus e Medalhas para o III Jogos Estudantis do Poeta JEPO 2025 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educ [...]
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6.516,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 17/06/2025
60.922.858 ALDAIR JOSE MACEDO
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de empresa especializada para execução de serviço de pintura em área total de 1.175 metros quadrados (m²), contemplando paredes internas e/ou externas de pr [...]
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11.280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 17/06/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 17/06/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
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250,00 |
3.934.497,59 |
3.934.497,59 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 17/06/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
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450,00 |
19.071,39 |
19.071,39 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 16/06/2025
Celia Regina de Oliveira Silva
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
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9.329,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 16/06/2025
Alcinete Ferreira da Silva Souza
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
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7.684,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 16/06/2025
Zenobio Rodrigues dos Santos
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
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8.296,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 16/06/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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10.005,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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529.260,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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303.739,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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64.348,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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101.148,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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27.107,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 16/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
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73.623,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 16/06/2025
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
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53.121,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 16/06/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
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109.980,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 16/06/2025
Karen Louzada Pinto
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar de reunião com o Ministro Jader Filho, Brasília - DF.
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1.646,97 |
0,00 |
0,00 |
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