Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 401 - DATA: 19/11/2025
Joel Magalhães Junior
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dia [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 19/11/2025
Leandro Alves Honorato
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 19/11/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 19/11/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 23/03/2023, nos dias 24 e [...]
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696,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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22.440,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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17.103,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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13.295,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31de dezemb [...]
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390.537,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 18/11/2025
Taiane Verly Freiman
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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126,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 18/11/2025
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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126,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 18/11/2025
Maiara Porto de Souza
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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506,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1752 - DATA: 17/11/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de outubro de 2025.
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754.180,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1756 - DATA: 17/11/2025
JM COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
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5.792,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1755 - DATA: 17/11/2025
JM COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
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54.338,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1753 - DATA: 17/11/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do Royalties Participação Especial do dia 14/11/2025.
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1.301,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1754 - DATA: 17/11/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido. [...]
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92.874,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 17/11/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025 (Complementar - 2).
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38.035,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 17/11/2025
Diversos Servidores do FMAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTAR.
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903.409,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 17/11/2025
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CTS. DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025 COMPLEMENTAR.
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27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 17/11/2025
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CTS. DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTAR.
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21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1082 - DATA: 17/11/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1724/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, por umperíodo de 1 [...]
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29.538,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1749 - DATA: 14/11/2025
GENTE SEGURADORA SA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a renovação do contrato de prestação de serviços de seguro total de automóveis para 48 (quarenta e oito) veículos de propriedade do Município de Casimiro de Abreu/RJ, com [...]
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49.090,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1748 - DATA: 14/11/2025
GENTE SEGURADORA SA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a renovação do contrato de prestação de serviços de seguro total de automóveis para 48 (quarenta e oito) veículos de propriedade do Município de Casimiro de Abreu/RJ, com [...]
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52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1750 - DATA: 14/11/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de outubro de 2025.
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149.487,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1751 - DATA: 14/11/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
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36.249,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 14/11/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
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452.438,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 14/11/2025
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.
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11.671,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 14/11/2025
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.
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13.307,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 14/11/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a a Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
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608.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 14/11/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento(verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu durante o exercício de 2025.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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