Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 281 - DATA: 31/01/2024
Andréa da Silva Fernandes
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
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5.811,98 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
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6.102,77 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 31/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, na conta 71.006-8.
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7.217,32 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 31/01/2024
BANCO ITAU S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, na conta 04856-3.
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4.043,90 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 31/01/2024
BANCO BRADESCO SA
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, nas contas 12-4 e 17-5.
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87,44 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 31/01/2024
BANCO BRADESCO SA
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, na conta 13-2.
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9,00 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 31/01/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, na conta 45000001-7.
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174,40 |
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EMPENHO: 288 - DATA: 31/01/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a pagamento em favor de PASEP debitado dos Créditos Exploração mineral de 19/01/2024 na c/c nº 197.688-5.
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11,10 |
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EMPENHO: 289 - DATA: 31/01/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR de 10, 19 e 30 de janeiro de 2024.
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47,76 |
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EMPENHO: 290 - DATA: 31/01/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE de 10/01/2024.
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137,82 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de JANEIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 17 [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 31/01/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
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100.000,00 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 31/01/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
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50.000,00 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 31/01/2024
Patricia Lopes Galvao
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Patrícia Lopes Galvão, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Ó [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 31/01/2024
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF.
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1.968,00 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 31/01/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF.
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624,00 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 31/01/2024
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde.
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774,90 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 31/01/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde.
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346,75 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 31/01/2024
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas.
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86,10 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 31/01/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas.
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55,48 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 31/01/2024
Ana Karolyna dos Santos da Rocha
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Ana Karolyna dos Santos, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 31/01/2024
Adriana Mozer da Silva
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Adriana Mozer da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 31/01/2024
Géssica Ribeiro da Silva
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Géssica Ribeiro da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST par [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 31/01/2024
INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação visando as inscrições dos servidoresno Curso: FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 E PRÁTI [...]
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7.590,00 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 31/01/2024
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e to [...]
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1.099.999,92 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 31/01/2024
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e to [...]
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733.333,28 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 31/01/2024
BANCO BRADESCO SA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCUMENTOS 4585421,2123825,7847075 E 4824695.
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48,60 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 30/01/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003545/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de pó de café e açúcar.
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15.556,97 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 30/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.
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412.540,27 |
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