Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1028
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
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391.043,60 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1143
101.XXX.XXX-66
Alex Sandro Jardim Maurino
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participação no Curso ECG/TCE- RJ: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021.
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1.453,44 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1149
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/07/2024 e 10/07/2024.
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29.762,75 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1148
370.XXX.XXX-20
Vania Nascimento Rocha da Costa
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC).
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2.400,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 51
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso.
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7.766,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 67
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Folha de pagamento mensal de Guarda Sênior, projeto social do idoso da Secretaria Segurança Pública atendendo o Fundo Municipal de Segurança Publica, Transito e Mobilidade Urbana.
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28.240,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 457
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários - Competência Junho/2024.
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49.966,70 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 461
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários- ACE correspondente ao mês de Junho/2024.
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3.947,40 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 455
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024).
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9.198,39 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 489
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de junho/2024.
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261.352,66 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 490
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de junho/2024.
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227.046,02 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 576
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias (INSS) oriundas da folha de pagamento complementar do mês de Junho/2024).
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110,34 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 175
878.XXX.XXX-15
DALGISA MARIA MACHADO
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024.
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4.705,56 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 577
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento da Folha de Pagamento complementar pertinente ao mês de Junho/2024.
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1.100,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1144
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024.
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933.291,67 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1142
29.115.458/0001-78
Programa Prodesporte
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024.
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48.281,45 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 847
08.932.750/0001-03
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
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5.379,12 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 454
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Junho/24.
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77.386,23 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 460
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24.
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7.642,81 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 8
04.737.137/0001-84
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2024.
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1.303,41 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 32
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h. [...]
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22.863,34 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 33
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS.
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41.288,11 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 34
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo
externo e distribuição de refeições, incluindo material e
mão de obra e equipamentos, para atender as
necessidades do Programa [...]
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32.539,38 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 340
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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1.000.000,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 341
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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1.445.299,96 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 342
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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1.445.299,96 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 989
03.501.722/0001-18
CONTATO DIARIO LTDA
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
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70,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 33
31.944.002/0001-62
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
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1.013,20 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 159
33.645.482/0001-96
IBAM
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de administração Municipal para a realização de assessoramento tecnico em desenvolvimento institucional para elaboração de pr [...]
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40.000,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 14
30.598.032/0001-00
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
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4.600,00 |
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