Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 152
070.XXX.XXX-38
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 60 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
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905,42 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 181
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos pensionistas da PMCA, em JULHO 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
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21.776,07 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 176
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), no mês de Julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2 [...]
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6.647,02 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 177
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados do IPREV-CA, mês julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
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1.256.487,71 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 178
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário , dos Aposentados da PMCA, mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
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6.492,48 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 179
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
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6.071,52 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 180
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas do (IPREV-CA), em JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
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121.342,24 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 20
32.690.668/0001-02
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA)VIGE [...]
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24.078,44 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 68
32.690.668/0001-02
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA).
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62.500,18 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 8
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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0101 - IPREV-CA
Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de
consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
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1.330,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 12
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
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9.411,04 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 13
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
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7.770,47 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 63
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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5.395,33 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 174
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro [...]
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228,54 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 791
26.726.146/0001-02
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
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411.387,17 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 317
07.635.838/0001-09
STAFF'S CONSTRUCOES LTDA - EPP
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à Contratação dos Serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposi [...]
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31.428,22 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 589
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
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5.485,50 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 713
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Muni [...]
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3.005,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 789
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
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17.100,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 173
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
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100.735,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 318
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
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45.180,82 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 22
053.XXX.XXX-29
NEUMIR DE LUCAS SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
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1.404,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 9
12.881.491/0001-06
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
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0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
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900,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 29
11.427.054/0001-54
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
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14.647,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 370
02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
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1.857,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 373
02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses .
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1.884,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 376
02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
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3.048,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 377
02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. (Item 5 - 09 unid. - AHDASMORAES)
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306,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 380
02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
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3.583,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 437
22.122.781/0001-20
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de testes rápido para dengue (NS1 e IgG/IgM) e cartucho químico, na modalidade Dispensa de Licitação (art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021), devido ao [...]
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19.689,80 |
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