Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/09/2024 |
EMPENHO: 469
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
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32.845,27 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 649
20.420.471/0001-66
AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEAPS e CEO desta Secretaria Municipal de Saúde.
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15.550,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 650
20.420.471/0001-66
AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das de diversos Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
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21.351,50 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 241
119.XXX.XXX-44
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio [...]
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1.574,56 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 21
795.XXX.XXX-91
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
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9.704,77 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 172
06.202.571/0001-95
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao atendimento de tutela de urgência - 0800138-38-2024.8.19.0017 (internação psiquiátrica) em favor de Kaua Jackson Ogando Rodrigues para o período de 06 (seis) mes [...]
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22.500,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1425
33.663.683/0001-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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27.840,84 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1460
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Fep e Excedente dos dias 06 e 20/09/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
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131.519,71 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1461
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/09/2024.
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4.155,91 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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13.895,04 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 16
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.714,29 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 91
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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5.897,85 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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4.036,69 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 18
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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653,06 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 669
73.856.593/0001-66
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
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89.180,16 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 94
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.
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4.973,87 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 7
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
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6.102,65 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de água, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, dura [...]
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949,03 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 28
35.990.690/0001-58
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL. PRAZO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/2024.
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6.872,76 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 16
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação de prazo do contrato 011 de 2021, relativo à Contratação de Empresa Especializada para serviços de administração, gerenciamento e con [...]
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4.355,99 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 26
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
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8.592,67 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 48
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Segundo Termo Aditivo na contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por [...]
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8.070,87 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 125
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
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14.175,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 18
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
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469,60 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 28
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
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13.462,28 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 37
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na [...]
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103,40 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 38
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Empenho complementar de julho a dezembro 2024.
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6.154,70 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 16
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
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145,49 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 38
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
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3.293,35 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 39
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
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43,85 |
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