Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 30
132.XXX.XXX-07
LUCAS JORGE DA SILVA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
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4.687,53 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 31
417.XXX.XXX-49
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
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4.687,53 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 263
912.XXX.XXX-91
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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4.687,53 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 264
019.XXX.XXX-85
Adriano de Almeida Silva
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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4.687,53 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 130
073.XXX.XXX-59
Wanderson Douglas Alves de Sousa
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.900,40 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 131
133.XXX.XXX-31
João Batista Correa Junior
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.900,40 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 132
028.XXX.XXX-01
HELIO ALMEIDA
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.900,40 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 169
135.XXX.XXX-31
Vinícius Lopes dos Santos
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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950,20 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 270
083.XXX.XXX-09
Karen Louzada Pinto
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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3.674,01 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2
30.407.134/0001-92
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
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40.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2
30.407.134/0001-92
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
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40.000,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 19
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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384,80 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 55
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
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6.629,08 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 97
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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8.753,99 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 97
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
8.753,99 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
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4.645,66 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
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3.850,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 46
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
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22.391,07 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 251
29.115.458/0001-78
Programa Prodesporte
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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43.434,48 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 47
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
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21.411,56 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 238
140.XXX.XXX-84
SABRINA SHINKAWA RODRIGUES BARBOSA
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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884,33 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 239
017.XXX.XXX-90
SOLANGE DE PAULA MOTTA
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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398,56 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 252
501.XXX.XXX-30
Luiz Sergio Gomes
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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200,62 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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3.506,07 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 16
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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1.671,37 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 33
16.727.230/0001-97
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
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11.456,06 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 33
16.727.230/0001-97
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
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11.456,06 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 64
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
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82.741,67 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 5
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
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15.705,83 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 253
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a bloqueio judicial, conforme solicitação da Coordenadoria Geral de Finanças, através do Memo nº 010/2025.
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1.552,20 |
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