Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2024 |
EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
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969,89 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 209
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
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1.463,00 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 727
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
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2.850,02 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 6
05.340.254/0001-72
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
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1.810,00 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 234
041.XXX.XXX-16
Patrícia Proença Schelles
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA Referente a concessão de diária para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria n [...]
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181,68 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 235
092.XXX.XXX-28
Héber Eugênio Nunes
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de partic [...]
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181,68 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 236
004.XXX.XXX-66
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do [...]
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181,68 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 237
092.XXX.XXX-92
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 19-20 de setembro e 02 de outubro de 2024, tendo como [...]
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545,04 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 238
156.XXX.XXX-89
Assucena Machado Nascimento
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previde [...]
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181,68 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO: 239
121.XXX.XXX-66
Lilian Viviane de Abreu Machado
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, p [...]
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181,68 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 4
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de telefonia, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, [...]
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327,13 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 22
02.491.558/0001-42
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para tr [...]
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25.841,58 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 32
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), por mei [...]
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22.775,39 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 61
42.310.775/0001-03
Águas do Rio 1 SPE S.A
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de água, com o objetivo de ate nder as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Ur bana, du [...]
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211,31 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 70
12.145.683/0001-54
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de [...]
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200.783,90 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 89
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para presta [...]
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16.165,38 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 91
40.192.143/0001-67
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - l CONTRATAÇÃO D [...]
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57.746,15 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 32
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
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37.236,10 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 33
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
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33.374,70 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 33
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
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43.024,62 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 52
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
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23.089,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 53
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
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34.789,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 90
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
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34.377,60 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 10
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
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4.189,99 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 31
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na presta [...]
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218,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 13
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
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8.294,22 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 62
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
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3.784,30 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 157
06.138.974/0001-12
R. F. ESTOFADOS LTDA. ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Dispensa de Licitação: Processo Administrativo: 000610/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade da contratação: Dispensa - Amparo legal: Lei 14.133/2 [...]
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14.560,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 186
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de
Assistência Social e Fundo municip [...]
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937,57 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 7
02.253.249/0001-34
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
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44.509,05 |
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