Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 548
04.522.146/0001-58
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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29,76 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 554
07.412.807/0001-80
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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1.586,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 555
07.412.807/0001-80
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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2.421,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 556
07.412.807/0001-80
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
Empresa: LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA;
Início d [...]
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250,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 562
33.308.341/0001-88
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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1.627,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 563
33.308.341/0001-88
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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1.860,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 564
33.308.341/0001-88
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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77,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 178
095.XXX.XXX-03
ELENIR APARECIDA DUTRA BONFIM DOS SANTOS
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a servidora Elenir Aparecida Dutra Bonfim dos Santos, mat. 15289, CPF.: 095.141.777-03, com a finalidade da Ida ao encontro n [...]
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2.240,72 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 21
795.XXX.XXX-91
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
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11.822,36 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1326
059.XXX.XXX-39
Lauro Charret Valladão do Santos
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1 DOC).
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351,56 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 185
40.559.865/0001-07
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (n [...]
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54.447,59 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 211
46.440.212/0001-90
BRAXTER HOSPITALAR LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
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7.897,60 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 430
38.625.115/0001-44
Bhiomedic Distribuidora Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à contratação de empresa especializada, para aquisição de CADEIRA DE RODAS POSTURAL PRISMA RELAX, conforme parâmetros e elementos, para atender às necessidades do p [...]
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4.999,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
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4.440,41 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
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41.598,55 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 26
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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460,80 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 26
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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262,98 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 65
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
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1.703,67 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 66
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
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8.404,69 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 67
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
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859,13 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 914
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de 16/06/2024 à 31/12/2 [...]
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5.154,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 379
44.913.997/0001-46
J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
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9.261,84 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 514
33.629.787/0001-04
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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1.823,60 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 545
04.522.146/0001-58
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
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982,08 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 553
07.412.807/0001-80
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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2.755,50 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 561
33.308.341/0001-88
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
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2.247,50 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 51
118.XXX.XXX-54
Mauricio da Silva Muzy
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos.
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545,04 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 36
096.XXX.XXX-95
Thiago Lopes Berbet
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
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4.753,06 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1323
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 20/08/2024.
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4.438,42 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 655
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de JULHO/2024.
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68.703,77 |
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