Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 37
09.265.033/0001-38
3COMP INFORMATICA LTDA - ME
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO, TRE [...]
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4.308,50 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 6
05.340.254/0001-72
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
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1.810,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 70
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
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10.617,40 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 15
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS E ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU DURA [...]
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4.559,41 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 104
22.460.566/0001-39
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
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9.707,90 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 8
33.955.956/0001-04
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
locação parcial do imóvel (2º bloco, a saber composto de 16 salas com banheiro e 01 vestuários.), situado na Rua Andrade e Silva, 1186 Centro Barra de São João Casimiro de Abreu/ [...]
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4.062,18 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 63
41.672.702/0001-07
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU.
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1.347,30 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 78
46.898.486/0001-28
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
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8.370,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1023
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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239.931,75 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 18
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
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1.153,98 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1319
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 09/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
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1.869,64 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1312
810.XXX.XXX-04
Sergio Luiz Ferreira Pinto
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC).
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156,29 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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13.916,47 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 16
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.714,29 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 91
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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5.897,85 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 205
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos/comissionados deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2024.
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7.058,15 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1201
25.091.307/0001-76
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
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1.290,27 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1313
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 07/2024.
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1.541,58 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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14.014,32 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 21
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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15.615,05 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 22
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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2.166,80 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1238
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
140.175,96 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1233
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
293.134,13 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1237
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
68.902,38 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1239
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
16.382,27 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1240
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Relativo a FOPAG mês 7/2024
|
45.619,56 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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4.044,85 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 18
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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653,06 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 23
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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25.664,04 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 38
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
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29.269,99 |
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