Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 8
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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1.161,88 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1243
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
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88.817,39 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1245
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
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483,57 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1247
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024.
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3.195,60 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1291
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024.
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18,45 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1303
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
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300.000,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1304
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
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512.005,32 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1305
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
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51.116,97 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1306
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
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66.392,54 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 716
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
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1.966,34 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 342
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ para [...]
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461.182,06 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 2
06.197.375/0001-70
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
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0101 - IPREV-CA
Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no [...]
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7.889,25 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
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996,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 8
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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0101 - IPREV-CA
Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de
consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
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1.330,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 598
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 341, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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2.400.000,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 599
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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216.718,46 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 600
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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270.000,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 601
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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120.483,67 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 602
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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73.147,77 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 603
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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500.000,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 604
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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310.250,02 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 652
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de tarifas bancárias.
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475,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 653
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
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170.836,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 654
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 3.214/2022 - Ref. à complementação de valor para fins de pagamento de despesas com tarifa bancária..
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0,34 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 726
01.211.210/0001-91
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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355.304,18 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 728
03.632.896/0001-10
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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180.881,78 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1162
01.211.210/0001-91
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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125.159,50 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1164
03.632.896/0001-10
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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41.028,20 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 475
34.413.463/0001-05
R SANTANA ENGENHARIA E GESTAO LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa para manutenção e conservação dos espaços de esporte e lazer localizados nas Praças, Quadras, Campos (inclusive os sintéticos) e Centros de Espor [...]
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260.235,74 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1134
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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77.948,00 |
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