Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 532
34.894.910/0001-87
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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2.324,46 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 213
001.XXX.XXX-46
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luiz do Carmo Pinheiro - Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 023 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de j [...]
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1.574,56 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1300
153.XXX.XXX-37
Asmin dos Reis Medeiros
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho dasatividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzed [...]
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3.028,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1301
140.XXX.XXX-33
Mariane Tex Boaventura de Freitas
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarze [...]
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3.028,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 35
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
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20.148,11 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 4
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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7.332,95 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 36
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
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6.919,78 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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203,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 651
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de tarifas bancárias referente à exercícios anteriores.
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8.187,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 408
45.769.285/0001-68
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pes [...]
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3.704,90 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 95
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente 4º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 057/2020 - [...]
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1.430,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 8
04.737.137/0001-84
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2024.
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1.220,93 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31
32.541.948/0001-40
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses.
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9.368,58 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 25
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e captação e de esgoto para o imóvel alugado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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362,56 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 26
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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620,64 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 26
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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595,15 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 85
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
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135.708,11 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 5
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
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757,32 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 4
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
regularização de tarifa bancária do dia 06/05/24, cobrada na conta corrente deste Fundo, mantida junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu, CC 34.970-4
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5,86 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 18
28.511.658/0001-87
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza), para atender as n [...]
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12.500,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 30
11.836.428/0001-95
SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME
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0303 - SAAE
Prestação de serviços de limpeza, conservação predial e apoio administrativo, com disponibilização de mão de obra, a serem realizados nos distritos de Casimiro de Abreu (sede), Pro [...]
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11.282,33 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 9
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
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218,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 10
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
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4.352,96 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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362,56 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 13
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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327,38 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 35
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
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87,90 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 7
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA para Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo manutenção e instalação de hardwares e softwares pelo p [...]
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7.816,67 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 13
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
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9.800,95 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 16
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
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12.248,49 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 62
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
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3.784,30 |
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