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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2662 registros
Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:00:52
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/02/2025 EMPENHO: 287
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
16.258,70
18/02/2025 EMPENHO: 288
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, [...]
11.352,47
18/02/2025 EMPENHO: 114
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
2.503,90
18/02/2025 EMPENHO: 115
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
18.808,25
18/02/2025 EMPENHO: 22
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
10.261,43
18/02/2025 EMPENHO: 22
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
10.261,43
17/02/2025 EMPENHO: 42
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pela despesa empenhada referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender [...]
1.376,00
17/02/2025 EMPENHO: 29
15.159.173/0001-24
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
46.962,00
17/02/2025 EMPENHO: 29
15.159.173/0001-24
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
46.962,00
17/02/2025 EMPENHO: 30
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
6.268,90
17/02/2025 EMPENHO: 30
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
6.268,90
14/02/2025 EMPENHO: 36
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
23.089,00
14/02/2025 EMPENHO: 37
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
34.789,00
14/02/2025 EMPENHO: 36
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
23.089,00
14/02/2025 EMPENHO: 37
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
34.789,00
14/02/2025 EMPENHO: 37
15.727.912/0001-37
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
1.627,50
14/02/2025 EMPENHO: 38
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
2.114,00
14/02/2025 EMPENHO: 23
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
19.795,62
14/02/2025 EMPENHO: 23
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
19.795,62
14/02/2025 EMPENHO: 27
52.707.488/0001-95
52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
4.965,00
14/02/2025 EMPENHO: 35
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
4.445,86
14/02/2025 EMPENHO: 35
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
4.445,86
14/02/2025 EMPENHO: 284
13.540.346/0001-24
ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS D
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Referente à contratação de serviços artísticos da atração "BANDA RAIZ DO SANA", selecionada para integrar a programação do Festival de Verão 2025 em Casimiro de Abreu - RJ, com o o [...]
15.000,00
14/02/2025 EMPENHO: 289
26.550.082/0001-31
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Referente à contratação da atração "BANDA BOKALOKA", selecionada para integrar a programação da Festival de Verão 2025 em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as neces [...]
40.000,00
14/02/2025 EMPENHO: 27
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
29.636,34
14/02/2025 EMPENHO: 27
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
29.636,34
14/02/2025 EMPENHO: 280
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
669.004,02
14/02/2025 EMPENHO: 292
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
260.016,28
13/02/2025 EMPENHO: 116
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e U [...]
185.393,43
13/02/2025 EMPENHO: 116
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e U [...]
185.393,43

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