Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
EMPENHO: 106
03.501.722/0001-18
CONTATO DIARIO LTDA
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
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70,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 42
05.266.904/0001-87
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
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302.368,91 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 117
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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32.068,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 106
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JAN/25.
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8.293,15 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 107
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JAN/25.
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80.578,15 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 106
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JAN/25.
|
8.293,15 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 107
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JAN/25.
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80.578,15 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 291
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 13/02/2025 na conta Corrente nº 60.002-4.
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5.704,49 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 1
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
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1.463,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2
06.197.375/0001-70
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
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0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
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7.400,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
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268,64 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 1
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
1.463,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2
06.197.375/0001-70
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
7.400,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
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268,64 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 70
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
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7.566,08 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
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5.871,43 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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13.402,27 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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1.722,27 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
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5.871,43 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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13.402,27 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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1.722,27 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 176
25.091.307/0001-76
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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1.669,09 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 16
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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3.848,96 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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803,97 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 16
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
3.848,96 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
803,97 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
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14.505,25 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
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14.505,25 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 102
10.801.139/0001-98
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
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100,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 226
10.801.139/0001-98
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
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910.038,46 |
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