Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 110
141.XXX.XXX-30
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
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1.322,10 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 21
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública muni [...]
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22.938,60 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 29
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secre [...]
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6.300,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 36
27.581.900/0001-26
START COMERCIAL EIRELI - ME
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de at [...]
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1.120,06 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 525
22.544.882/0001-99
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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431,80 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 526
22.544.882/0001-99
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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725,92 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 527
22.544.882/0001-99
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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93,62 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 533
34.894.910/0001-87
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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1.223,40 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 534
34.894.910/0001-87
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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1.345,74 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 535
34.894.910/0001-87
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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244,68 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 536
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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554,05 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 537
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, Crem Manoel Monteiro e Resgate.
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313,60 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 538
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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264,35 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 539
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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23,90 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 148
41.703.093/0001-06
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
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399,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 97
03.638.457/0001-14
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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648.072,16 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1150
03.638.457/0001-14
Ônix Serviços LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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569.070,62 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 19
043.XXX.XXX-27
Rosimere de Jesus Constança Silva
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
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49.940,95 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 172
06.202.571/0001-95
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao atendimento de tutela de urgência - 0800138-38-2024.8.19.0017 (internação psiquiátrica) em favor de Kaua Jackson Ogando Rodrigues para o período de 06 (seis) mes [...]
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22.500,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1295
078.XXX.XXX-31
Huigo Macedo dos Santos
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 2ª parcela (Protocolo 1DOC).
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53.713,32 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1297
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 09/08/2024.
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21.428,63 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 74
10.613.588/0001-02
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
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28.625,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 490
04.873.842/0001-09
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
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19.487,37 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 529
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
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5.213,20 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 192
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
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3.056,36 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 194
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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411.885,63 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 199
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
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2.139,46 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 202
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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4.248,28 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 73
020.XXX.XXX-35
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 MARÇO A AGOSTO
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420,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1198
28.881.493/0001-35
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
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374,14 |
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