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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2662 registros
Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:00:52
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/02/2025 EMPENHO: 106
03.501.722/0001-18
CONTATO DIARIO LTDA
2002 - PROCURADORIA GERAL

Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
70,00
13/02/2025 EMPENHO: 42
05.266.904/0001-87
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
302.368,91
13/02/2025 EMPENHO: 117
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
32.068,00
13/02/2025 EMPENHO: 106
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JAN/25.
8.293,15
13/02/2025 EMPENHO: 107
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JAN/25.
80.578,15
13/02/2025 EMPENHO: 106
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JAN/25.
8.293,15
13/02/2025 EMPENHO: 107
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JAN/25.
80.578,15
13/02/2025 EMPENHO: 291
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 13/02/2025 na conta Corrente nº 60.002-4.
5.704,49
12/02/2025 EMPENHO: 1
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
0101 - IPREV-CA

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
1.463,00
12/02/2025 EMPENHO: 2
06.197.375/0001-70
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA

TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
7.400,00
12/02/2025 EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA

Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
268,64
12/02/2025 EMPENHO: 1
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
0101 - IPREV-CA

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
1.463,00
12/02/2025 EMPENHO: 2
06.197.375/0001-70
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA

TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
7.400,00
12/02/2025 EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA

Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
268,64
12/02/2025 EMPENHO: 70
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
7.566,08
12/02/2025 EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE – celetistas lotados na administração.
5.871,43
12/02/2025 EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Água.
13.402,27
12/02/2025 EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
1.722,27
12/02/2025 EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE – celetistas lotados na administração.
5.871,43
12/02/2025 EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Água.
13.402,27
12/02/2025 EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
1.722,27
12/02/2025 EMPENHO: 176
25.091.307/0001-76
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
1.669,09
12/02/2025 EMPENHO: 16
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Água.
3.848,96
12/02/2025 EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
803,97
12/02/2025 EMPENHO: 16
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Água.
3.848,96
12/02/2025 EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
803,97
12/02/2025 EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
14.505,25
12/02/2025 EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
14.505,25
12/02/2025 EMPENHO: 102
10.801.139/0001-98
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
100,00
12/02/2025 EMPENHO: 226
10.801.139/0001-98
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
910.038,46

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