Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1520
28.092.591/0001-93
Atlantis Predial Administradora Ltda
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de Abreu-RJ, para funcionamento de Posto de Vistoria do Departamento de Tran [...]
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6.551,72 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 26
33.955.956/0001-04
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
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6.093,28 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 28
41.800.179/0001-49
GO BACK ECOPECAS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2024.
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10.127,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1019
28.092.591/0001-93
Atlantis Predial Administradora Ltda
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as [...]
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5.288,36 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1296
48.956.274/0001-85
RKL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao aluguel do imóvel localizado Rua Padre Anchieta nº91, bairro Sociedade Fluminense , Casimiro de Abreu/RJ, CEP: 28.860-000, que tem como finalidade a locação para impla [...]
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7.710,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 208
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2
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19.216,77 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1188
35.647.592/0001-12
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002326/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Aquisição de GÁ [...]
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17.729,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 490
04.873.842/0001-09
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
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19.721,71 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 582
13.618.928/0001-86
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004204/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar [...]
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7.822,90 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 584
13.618.928/0001-86
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024.
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12.286,73 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1388
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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56.318,80 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1405
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
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9.847,75 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1406
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
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29.470,40 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 179
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a prestação de serviços de Plano de Saúde dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de agosto à Dezembro de 2024.
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20.155,72 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 43
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
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1.878,41 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 192
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
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18.285,68 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1267
06.020.318/0001-10
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de onibus escolar rural, do tipo ORE 1 para o transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Casimiro, conforme condiçoes e exigencias estabe [...]
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411.588,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1268
06.020.318/0001-10
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Registro de preços para a eventual aquisição de Ônibus Rural Escolar, do Tipo ORE 1 pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das [...]
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412,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 1314
10.695.786/0001-62
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
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394.745,42 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 40
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
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4.172,95 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 195
61.198.164/0001-60
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000750/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para pre [...]
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17.698,02 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1645
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003342-65.2020.8.19-0017.
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500,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1646
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0002898-66.2019.8.19-0017.
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259,97 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 19
42.445.810/0001-00
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
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1.814,62 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 205
27.581.900/0001-26
START COMERCIAL EIRELI - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3
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33.257,64 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 100
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste Municipio,direcionado ao idoso.
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35.300,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1672
29.115.458/0001-78
Projeto Bolsa Auxílio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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139.772,47 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 1673
29.115.458/0001-78
Projeto Bolsa Estágio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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105.551,24 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 799
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. - COMPETÊNCIA OUT/24.
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7.207,61 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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2.434,30 |
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