Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2024 |
EMPENHO: 281
092.XXX.XXX-28
Héber Eugênio Nunes
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de partici [...]
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181,68 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 282
004.XXX.XXX-66
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de [...]
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181,68 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 283
092.XXX.XXX-92
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 e 08 de novembro e 06 de dezembro de 2024, tendo co [...]
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545,04 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 1572
069.XXX.XXX-27
Marcelo Araujo Souza
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.635,12 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 1439
078.XXX.XXX-31
Huigo Macedo dos Santos
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 4ª parcela e parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC).
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52.079,94 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 1440
078.XXX.XXX-31
Huigo Macedo dos Santos
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC).
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1.633,37 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 1387
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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66.377,80 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 286
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
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10.265,10 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 1667
29.115.458/0001-78
Programa Prodesporte
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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46.869,45 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 269
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024.
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12.650,75 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1318
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024. (Comple [...]
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25.987,17 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 110
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da DCTFWEB fora do prazo referente ao mês de Agosto de 2024
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250,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 496
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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208.640,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 469
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
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32.845,27 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 207
36.403.055/0001-90
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2
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6.330,72 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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257,61 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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777,08 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 106
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
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5.918,35 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 107
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
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11.597,72 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 107
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024
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10.586,77 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1647
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002730-98.2018.8.19.0017.
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816,71 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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858,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
858,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 105
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024
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858,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 101
32.690.668/0001-02
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA).
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65.240,43 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 38
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Empenho complementar de julho a dezembro 2024.
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6.154,70 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 15
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
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5.788,06 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 64
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
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93.673,02 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 158
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2 [...]
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12.432,28 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 14
034.XXX.XXX-72
Salvador Mastra
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
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1.284,75 |
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