Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
EMPENHO: 4
05.340.254/0001-72
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
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0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
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1.886,38 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 5
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
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1.503,50 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 53
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
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11.130,22 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 4
05.340.254/0001-72
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
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0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
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1.886,38 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 5
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
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1.503,50 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 53
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
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11.130,22 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
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15.704,34 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
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15.704,34 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
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2.183,61 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
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2.183,61 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 34
21.944.028/0001-57
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
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115.500,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
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14.130,50 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
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14.130,50 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 55
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
2.062,28 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 56
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
7.771,87 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 57
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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937,26 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 55
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
2.062,28 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 56
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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7.771,87 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 57
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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937,26 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
|
340,03 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
|
1.826,94 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 16
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo ao contrato 011/2022 relativo a prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de tod [...]
|
10.518,86 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 39
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
|
770,40 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 39
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
|
4.320,28 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
|
340,03 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
|
1.826,94 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 16
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo ao contrato 011/2022 relativo a prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de tod [...]
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10.518,86 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 39
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
|
770,40 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 39
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
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4.320,28 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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280,83 |
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