lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2651 registros
Dados atualizados em: 09/07/2025 - 15:00:54
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/06/2025 EMPENHO: 4
05.340.254/0001-72
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
0101 - IPREV-CA

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
1.886,38
12/06/2025 EMPENHO: 5
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
0101 - IPREV-CA

Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
1.503,50
12/06/2025 EMPENHO: 53
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0101 - IPREV-CA

Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
11.130,22
12/06/2025 EMPENHO: 4
05.340.254/0001-72
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
0101 - IPREV-CA

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
1.886,38
12/06/2025 EMPENHO: 5
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
0101 - IPREV-CA

Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
1.503,50
12/06/2025 EMPENHO: 53
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0101 - IPREV-CA

Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
11.130,22
12/06/2025 EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
15.704,34
12/06/2025 EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
15.704,34
12/06/2025 EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
2.183,61
12/06/2025 EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
2.183,61
12/06/2025 EMPENHO: 34
21.944.028/0001-57
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
115.500,00
12/06/2025 EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTARIOS lotados na administração.
14.130,50
12/06/2025 EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE – ESTATUTARIOS lotados na administração.
14.130,50
11/06/2025 EMPENHO: 55
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
2.062,28
11/06/2025 EMPENHO: 56
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
7.771,87
11/06/2025 EMPENHO: 57
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
937,26
11/06/2025 EMPENHO: 55
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
2.062,28
11/06/2025 EMPENHO: 56
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
7.771,87
11/06/2025 EMPENHO: 57
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
937,26
11/06/2025 EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
340,03
11/06/2025 EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
1.826,94
11/06/2025 EMPENHO: 16
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo ao contrato 011/2022 relativo a prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de tod [...]
10.518,86
11/06/2025 EMPENHO: 39
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
770,40
11/06/2025 EMPENHO: 39
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
4.320,28
11/06/2025 EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
340,03
11/06/2025 EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
1.826,94
11/06/2025 EMPENHO: 16
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo ao contrato 011/2022 relativo a prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de tod [...]
10.518,86
11/06/2025 EMPENHO: 39
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
770,40
11/06/2025 EMPENHO: 39
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
4.320,28
11/06/2025 EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
280,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo