Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 619
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Mental.
|
80.493,91 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 620
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Amb. Adilson Pereira.
|
73.096,12 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 621
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde FISIOTERAPIA.
|
56.503,13 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 622
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Básica.
|
101.510,25 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 623
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Vigilância Sanitária.
|
8.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 624
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Vigilância Sanitária.
|
20.351,05 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 625
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ACE.
|
53.932,40 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 626
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Ações e Prevenções.
|
7.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 627
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Ações e Prevenções.
|
2.335,80 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 628
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde VISA.
|
110.579,64 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 629
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde VISA.
|
20.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 630
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde- Policlínica Ivanir de Freitas.
|
62.730,28 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 631
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CREM Manoel Marques Monteiro.
|
246.661,46 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 632
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde EMULTI.
|
78.182,79 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 633
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ACADEMIA SAÚDE.
|
82.223,56 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 343
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
|
194,60 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 915
07.090.773/0001-55
B.O.A ARQUITETURA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
|
380.170,50 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 103
37.787.492/0001-17
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
8.189,24 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 78
02.421.421/0001-11
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
3.651,22 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 887
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
45.298,05 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 891
44.177.758/0001-75
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
10.841,77 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 892
45.042.273/0001-37
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
29.303,55 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 792
03.638.457/0001-14
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
|
1.527.675,66 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 531
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
30.599,60 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 578
06.351.401/0001-72
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado.
|
27.475,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 204
108.XXX.XXX-20
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref iberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. [...]
|
2.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1166
34.805.706/0001-42
AB COMUNICACAO E ARTE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artí [...]
|
135.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1167
13.041.287/0001-40
T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artí [...]
|
50.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1172
26.071.966/0001-03
BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração George Israel, através da empresa BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.071 [...]
|
31.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 195
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
31.750,64 |
|
