Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 190
013.XXX.XXX-84
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de [...]
|
726,72 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1165
119.XXX.XXX-39
Murillo Xavier dos Santos Santiago
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Visitas Técnicas Encontro Nacional de Auditorias Controladoria Municipal Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 Prestação de Contas Governo
|
1.756,24 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1051
133.XXX.XXX-31
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1054
211.XXX.XXX-04
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1055
073.XXX.XXX-59
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 207
028.XXX.XXX-01
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 292
100.XXX.XXX-55
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 172
06.202.571/0001-95
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao atendimento de tutela de urgência - 0800138-38-2024.8.19.0017 (internação psiquiátrica) em favor de Kaua Jackson Ogando Rodrigues para o período de 06 (seis) mes [...]
|
22.500,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1159
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento da taxa judiciária do processo nº 0001556-88.2017.8.19.0017.
|
408,34 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 74
10.613.588/0001-02
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
22.900,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 584
28.538.734/0001-48
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
|
74.250,48 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 193
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024.
|
2.552.280,88 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 31
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINAL [...]
|
33.120,00 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 73
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
241,99 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 73
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
53,27 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 74
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
10.411,35 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 79
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
3.810,42 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 80
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
1.890,39 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 80
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
63,04 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 81
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
798,00 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1168
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001.
|
1.701,91 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 436
27.581.900/0001-26
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição por um período de três meses.
|
124.453,00 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 8
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
6.512,69 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
1.606,42 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
5.072,13 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
777,08 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
1.034,69 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
28.085,00 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
93.034,75 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
55.718,04 |
|
