Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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103.630,05 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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8.163,31 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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15.477,09 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 274
12.493.450/0001-42
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses.
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34.744,80 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 596
140.XXX.XXX-74
LUMA GUIDA MENEZES MAEDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
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2.532,36 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 597
132.XXX.XXX-05
MARCIA RIBEIRO MARINS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
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5.108,19 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 438
45.725.803/0001-41
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de laboratório de prótese dentaria - LRPD, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;
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4.400,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 11
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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3.432,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 11
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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9.438,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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6.864,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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10.296,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 13
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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858,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 13
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.716,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 19
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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0303 - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.506,89 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 41
13.781.452/0001-08
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
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12.696,79 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
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14.699,64 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
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362,56 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 11
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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1.373,18 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 106
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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725.490,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 840
36.328.709/0001-68
AG ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica conectada a rede elétrica para atender as necessidades da Se [...]
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967.880,18 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 21
795.XXX.XXX-91
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
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9.757,08 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 41
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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254,63 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 927
055.XXX.XXX-60
Analícia Miranda Figueiredo
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
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-151,04 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 582
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
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165.409,86 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 583
13.824.560/0001-02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
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313.776,07 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 852
05.266.904/0001-87
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
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482.494,38 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 421
30.356.346/0001-98
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho dest [...]
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1.537,20 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 422
04.113.609/0001-28
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exer [...]
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672,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 423
30.356.346/0001-98
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício.
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170,80 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 424
04.113.609/0001-28
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício.
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107,52 |
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