| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
5
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.241,00 |
|
| 30/07/2024 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 30/07/2024 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 30/07/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.314,97 |
|
| 30/07/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
22.155,53 |
|
| 30/07/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
15.122,16 |
|
| 30/07/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.582,98 |
|
| 30/07/2024 |
153
MACABU E MACABU LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Pr [...]
|
LIQUIDADO |
138.110,75 |
|
| 30/07/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
4.767,04 |
|
| 30/07/2024 |
1226
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período [...]
|
EMPENHADO |
520.695,22 |
|
| 30/07/2024 |
1225
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período [...]
|
EMPENHADO |
448.056,03 |
|
| 30/07/2024 |
1224
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao Crédito FPM de 30/07/2024.
|
PAGO |
12.763,25 |
|
| 30/07/2024 |
1224
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao Crédito FPM de 30/07/2024.
|
LIQUIDADO |
12.763,25 |
|
| 30/07/2024 |
1224
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao Crédito FPM de 30/07/2024.
|
EMPENHADO |
12.763,25 |
|
| 30/07/2024 |
1220
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
362.954,40 |
|
| 30/07/2024 |
1219
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
144.079,10 |
|
| 30/07/2024 |
1218
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
577.388,18 |
|
| 30/07/2024 |
1217
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
893.922,66 |
|
| 30/07/2024 |
1216
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
383.109,69 |
|
| 30/07/2024 |
1215
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
1.312.387,53 |
|
| 30/07/2024 |
1214
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
605.069,93 |
|
| 30/07/2024 |
1213
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
489.178,83 |
|
| 30/07/2024 |
1208
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
135.219,04 |
|
| 30/07/2024 |
1205
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
1.238.294,03 |
|
| 30/07/2024 |
1203
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
662.974,08 |
|
| 30/07/2024 |
1202
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
264.452,01 |
|
| 30/07/2024 |
1200
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
3.811.839,06 |
|
| 30/07/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 30/07/2024 |
1199
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
6.895,46 |
|
| 30/07/2024 |
1197
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
6.168,40 |
|
| 30/07/2024 |
1196
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
3.642,52 |
|
| 30/07/2024 |
1195
Eloá Araujo Crispim
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes, Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Per [...]
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 30/07/2024 |
1194
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
42.094,52 |
|
| 30/07/2024 |
1192
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Considerando o recebimento do mandado de Requisição de Pequeno Valor, através do ofício n.º 9582/15//2024MPG constante em anexo,. Processo judicial n.° 0003889-76.2018.8.19.0017.
|
PAGO |
137,63 |
|
| 30/07/2024 |
1191
Adriana Bezerra Campos
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pere [...]
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 30/07/2024 |
1184
Barbara Coutinho Bastos
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais. Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Per [...]
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 30/07/2024 |
115
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marlene Dorvalina dos Santos , CPF:175.126.307-00 por 6 mese [...]
|
LIQUIDADO |
631,46 |
|
| 30/07/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
46.130,58 |
|
| 30/07/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
6.006,00 |
|
| 30/07/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
341.579,17 |
|
| 30/07/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
6.260,00 |
|
| 30/07/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
46.130,58 |
|
| 30/07/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.260,00 |
|
| 30/07/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
341.579,17 |
|
| 30/07/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.006,00 |
|
| 29/07/2024 |
915
B.O.A ARQUITETURA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
|
PAGO |
380.170,50 |
|
| 29/07/2024 |
892
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
29.303,55 |
|
| 29/07/2024 |
891
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
10.841,77 |
|
| 29/07/2024 |
887
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
45.298,05 |
|
| 29/07/2024 |
792
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
|
PAGO |
1.527.675,66 |
|
| 29/07/2024 |
78
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
PAGO |
3.651,22 |
|
| 29/07/2024 |
638
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o
período de 04 (quatro) meses.
|
EMPENHADO |
158.000,00 |
|
| 29/07/2024 |
637
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o
período de 01 (um) mês.
|
EMPENHADO |
39.500,00 |
|
| 29/07/2024 |
636
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado aos demais Programas e ações da SMS.
|
EMPENHADO |
329.545,20 |
|
| 29/07/2024 |
635
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado à Atenção Básica.
|
EMPENHADO |
215.909,35 |
|
| 29/07/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 29/07/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 29/07/2024 |
578
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado.
|
PAGO |
27.475,00 |
|
| 29/07/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
30.599,60 |
|
| 29/07/2024 |
527
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 17/03/2024 à 3 [...]
|
LIQUIDADO |
108.055,40 |
|
