| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
82
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MARÇO de 2025. (ATIVOS)
|
LIQUIDADO |
4.900,56 |
|
| 28/03/2025 |
82
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MARÇO de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
4.900,56 |
|
| 28/03/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.012,47 |
|
| 28/03/2025 |
7
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
LIQUIDADO |
22.863,34 |
|
| 28/03/2025 |
62
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de
complementação de renda pa [...]
|
PAGO |
546.636,75 |
|
| 28/03/2025 |
62
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de
complementação de renda pa [...]
|
LIQUIDADO |
546.636,75 |
|
| 28/03/2025 |
61
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
LIQUIDADO |
96.321,78 |
|
| 28/03/2025 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
LIQUIDADO |
73.827,49 |
|
| 28/03/2025 |
502
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
7.750,00 |
|
| 28/03/2025 |
501
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
40.300,00 |
|
| 28/03/2025 |
500
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 01/01/2025 à 1 [...]
|
EMPENHADO |
297.523,18 |
|
| 28/03/2025 |
499
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP, Compensação e Excedente do dia 28/03/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
133.705,58 |
|
| 28/03/2025 |
499
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP, Compensação e Excedente do dia 28/03/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
133.705,58 |
|
| 28/03/2025 |
499
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP, Compensação e Excedente do dia 28/03/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
133.705,58 |
|
| 28/03/2025 |
498
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 28/03/2025.
|
PAGO |
17.144,31 |
|
| 28/03/2025 |
498
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 28/03/2025.
|
LIQUIDADO |
17.144,31 |
|
| 28/03/2025 |
498
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 28/03/2025.
|
EMPENHADO |
17.144,31 |
|
| 28/03/2025 |
497
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
497
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
496
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
496
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
495
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Edson Abreu de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 521/2023, com lotação na Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
50.788,68 |
|
| 28/03/2025 |
495
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Edson Abreu de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 521/2023, com lotação na Secretaria Municip [...]
|
EMPENHADO |
50.788,68 |
|
| 28/03/2025 |
494
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
|
LIQUIDADO |
3.169,95 |
|
| 28/03/2025 |
494
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
|
EMPENHADO |
3.169,95 |
|
| 28/03/2025 |
493
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
LIQUIDADO |
536.838,50 |
|
| 28/03/2025 |
493
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
EMPENHADO |
536.838,50 |
|
| 28/03/2025 |
492
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de pó de café para atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
44.964,00 |
|
| 28/03/2025 |
491
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de açúcar para atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
7.290,00 |
|
| 28/03/2025 |
490
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
LIQUIDADO |
10.852,63 |
|
| 28/03/2025 |
490
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
EMPENHADO |
10.852,63 |
|
| 28/03/2025 |
43
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, que atenderá à Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
402
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,10 |
|
| 28/03/2025 |
396
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 28/03/2025 |
395
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
170.042,84 |
|
| 28/03/2025 |
390
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
23.148,40 |
|
| 28/03/2025 |
39
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
| 28/03/2025 |
389
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
111.212,76 |
|
| 28/03/2025 |
388
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
189.761,84 |
|
| 28/03/2025 |
372
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
177.155,03 |
|
| 28/03/2025 |
34
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 02 (dois) meses.
|
LIQUIDADO |
3.643,73 |
|
| 28/03/2025 |
32
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João pelo período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
|
| 28/03/2025 |
31
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE JANEIRO até ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 28/03/2025 |
30
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintin
o Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,73 |
|
| 28/03/2025 |
3
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, on [...]
|
LIQUIDADO |
956,03 |
|
| 28/03/2025 |
26
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 28/03/2025 |
25
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
LIQUIDADO |
949,47 |
|
| 28/03/2025 |
244
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.284/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares, para o período de 02 (dois) meses - (01/04/2025 até 31/05/2025)
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
243
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares, para o período de 02 (dois) meses - 01/04/2025 até 31/05/2025.
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
242
S V TERAPIAS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.381/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares, para o período de 02 (dois) meses. (01/04/2025 até 31/05/2025).
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
241
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.03.2025 a 14.06.2025, consoant [...]
|
EMPENHADO |
244.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
240
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
PAGO |
175.078,70 |
|
| 28/03/2025 |
240
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
LIQUIDADO |
175.078,70 |
|
| 28/03/2025 |
24
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
|
LIQUIDADO |
631,46 |
|
| 28/03/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 28/03/2025 |
23
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 28/03/2025 |
22
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
LIQUIDADO |
2.122,43 |
|
| 28/03/2025 |
22
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
|
LIQUIDADO |
4.864,70 |
|
| 28/03/2025 |
21
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
608,41 |
|
| 28/03/2025 |
21
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóve situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, conforme Termo Aditivo ao Contrato de Locação [...]
|
LIQUIDADO |
6.253,36 |
|
