| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2024 |
1204
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
258,60 |
|
| 29/07/2024 |
1204
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
EMPENHADO |
258,60 |
|
| 29/07/2024 |
1203
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
662.974,08 |
|
| 29/07/2024 |
1203
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
662.974,08 |
|
| 29/07/2024 |
1202
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
264.452,01 |
|
| 29/07/2024 |
1202
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
264.452,01 |
|
| 29/07/2024 |
1201
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.290,27 |
|
| 29/07/2024 |
1201
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
EMPENHADO |
1.290,27 |
|
| 29/07/2024 |
1200
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.811.839,06 |
|
| 29/07/2024 |
1200
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
3.811.839,06 |
|
| 29/07/2024 |
1199
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
6.895,46 |
|
| 29/07/2024 |
1199
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
6.895,46 |
|
| 29/07/2024 |
1198
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
374,14 |
|
| 29/07/2024 |
1198
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 29/07/2024 |
1197
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
6.168,40 |
|
| 29/07/2024 |
1197
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
6.168,40 |
|
| 29/07/2024 |
1196
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.642,52 |
|
| 29/07/2024 |
1196
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
3.642,52 |
|
| 29/07/2024 |
1195
Eloá Araujo Crispim
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes, Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Per [...]
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
| 29/07/2024 |
1195
Eloá Araujo Crispim
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes, Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Per [...]
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
| 29/07/2024 |
1194
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
42.094,52 |
|
| 29/07/2024 |
1194
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
42.094,52 |
|
| 29/07/2024 |
1193
FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação do cantor Gustavo Mioto, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, como objetivo [...]
|
EMPENHADO |
380.000,00 |
|
| 29/07/2024 |
1192
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Considerando o recebimento do mandado de Requisição de Pequeno Valor, através do ofício n.º 9582/15//2024MPG constante em anexo,. Processo judicial n.° 0003889-76.2018.8.19.0017.
|
LIQUIDADO |
137,63 |
|
| 29/07/2024 |
1192
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Considerando o recebimento do mandado de Requisição de Pequeno Valor, através do ofício n.º 9582/15//2024MPG constante em anexo,. Processo judicial n.° 0003889-76.2018.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
137,63 |
|
| 29/07/2024 |
1191
Adriana Bezerra Campos
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pere [...]
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
| 29/07/2024 |
1191
Adriana Bezerra Campos
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pere [...]
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
| 29/07/2024 |
103
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
8.189,24 |
|
| 26/07/2024 |
94
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
NF 747 J&W TRANSPORTE - PRO RATA DIE CONFORME PROCESSO 1.727/2024
|
EMPENHADO |
15.277,75 |
|
| 26/07/2024 |
915
B.O.A ARQUITETURA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
|
LIQUIDADO |
380.170,50 |
|
| 26/07/2024 |
892
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
29.303,55 |
|
| 26/07/2024 |
891
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
10.841,77 |
|
| 26/07/2024 |
887
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
45.298,05 |
|
| 26/07/2024 |
792
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
|
LIQUIDADO |
1.527.675,66 |
|
| 26/07/2024 |
78
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.651,22 |
|
| 26/07/2024 |
578
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado.
|
LIQUIDADO |
27.475,00 |
|
| 26/07/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
30.599,60 |
|
| 26/07/2024 |
343
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
194,60 |
|
| 26/07/2024 |
205
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos/comissionados deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
7.058,15 |
|
| 26/07/2024 |
205
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos/comissionados deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
7.058,15 |
|
| 26/07/2024 |
204
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref iberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
204
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref iberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
204
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref iberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
203
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JULHO 2024.
|
PAGO |
43.552,14 |
|
| 26/07/2024 |
203
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JULHO 2024.
|
LIQUIDADO |
43.552,14 |
|
| 26/07/2024 |
203
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JULHO 2024.
|
EMPENHADO |
43.552,14 |
|
| 26/07/2024 |
201
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
PAGO |
3.859,41 |
|
| 26/07/2024 |
200
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
PAGO |
159.455,25 |
|
| 26/07/2024 |
198
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 26/07/2024 |
197
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
PAGO |
239.459,82 |
|
| 26/07/2024 |
196
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
PAGO |
12.143,01 |
|
| 26/07/2024 |
195
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
31.750,64 |
|
| 26/07/2024 |
191
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Julho de 2024.
|
PAGO |
13.935,88 |
|
| 26/07/2024 |
165
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
|
EMPENHADO |
1.543,18 |
|
| 26/07/2024 |
164
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
|
EMPENHADO |
944,00 |
|
| 26/07/2024 |
163
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU3 [...]
|
EMPENHADO |
2.428,53 |
|
| 26/07/2024 |
149
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 26/07/2024 |
148
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024
|
PAGO |
26.762,99 |
|
| 26/07/2024 |
1190
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
| 26/07/2024 |
1189
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
4.003.495,63 |
|
