| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2024 |
192
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
-3.056,36 |
|
| 25/07/2024 |
192
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.056,36 |
|
| 25/07/2024 |
192
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
|
EMPENHADO |
3.056,36 |
|
| 25/07/2024 |
191
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
13.935,88 |
|
| 25/07/2024 |
191
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Julho de 2024.
|
EMPENHADO |
13.935,88 |
|
| 25/07/2024 |
190
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de [...]
|
PAGO |
726,72 |
|
| 25/07/2024 |
19
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
|
PAGO |
290,59 |
|
| 25/07/2024 |
189
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221,, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 05-06 [...]
|
PAGO |
726,72 |
|
| 25/07/2024 |
188
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
RReferente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho, 05- 06-12-13-14 de agosto de 2024, te [...]
|
PAGO |
1.271,76 |
|
| 25/07/2024 |
187
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
|
PAGO |
1.574,56 |
|
| 25/07/2024 |
186
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
PAGO |
1.574,56 |
|
| 25/07/2024 |
185
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de J [...]
|
PAGO |
1.574,56 |
|
| 25/07/2024 |
179
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
PAGO |
4.477,12 |
|
| 25/07/2024 |
178
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
PAGO |
638.070,83 |
|
| 25/07/2024 |
172
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao atendimento de tutela de urgência - 0800138-38-2024.8.19.0017 (internação psiquiátrica) em favor de Kaua Jackson Ogando Rodrigues para o período de 06 (seis) mes [...]
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 25/07/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
2.420,79 |
|
| 25/07/2024 |
118
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2024.
|
PAGO |
30,75 |
|
| 25/07/2024 |
1177
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Mu [...]
|
EMPENHADO |
220.952,70 |
|
| 25/07/2024 |
1176
Naiara da Silva Santos
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno
|
LIQUIDADO |
908,40 |
|
| 25/07/2024 |
1176
Naiara da Silva Santos
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 25/07/2024 |
1175
Luisa de Carvalho Machado
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ.
|
LIQUIDADO |
908,40 |
|
| 25/07/2024 |
1175
Luisa de Carvalho Machado
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ.
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 25/07/2024 |
1174
Carla Cristina Anselmi
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ
|
LIQUIDADO |
908,40 |
|
| 25/07/2024 |
1174
Carla Cristina Anselmi
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 25/07/2024 |
1173
Maiara Porto de Souza
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ
|
LIQUIDADO |
908,40 |
|
| 25/07/2024 |
1173
Maiara Porto de Souza
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 25/07/2024 |
1172
BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração George Israel, através da empresa BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.071 [...]
|
EMPENHADO |
31.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
1167
T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artí [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
1166
AB COMUNICACAO E ARTE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artí [...]
|
LIQUIDADO |
135.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
1165
Murillo Xavier dos Santos Santiago
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Visitas Técnicas Encontro Nacional de Auditorias Controladoria Municipal Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 Prestação de Contas Governo
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 25/07/2024 |
1159
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento da taxa judiciária do processo nº 0001556-88.2017.8.19.0017.
|
PAGO |
408,34 |
|
| 25/07/2024 |
1055
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
1054
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
1051
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 25/07/2024 |
1050
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
PAGO |
21.811,00 |
|
| 24/07/2024 |
93
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pequena Despesa em nome de ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
93
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pequena Despesa em nome de ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
92
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pequena Despesa em nome da ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
92
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pequena Despesa em nome da ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.606,42 |
|
| 24/07/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
5.072,13 |
|
| 24/07/2024 |
81
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
798,00 |
|
| 24/07/2024 |
80
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
1.890,39 |
|
| 24/07/2024 |
80
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
63,04 |
|
| 24/07/2024 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
6.512,69 |
|
| 24/07/2024 |
79
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
3.810,42 |
|
| 24/07/2024 |
74
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
10.411,35 |
|
| 24/07/2024 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
241,99 |
|
| 24/07/2024 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
53,27 |
|
| 24/07/2024 |
604
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
EMPENHADO |
310.250,02 |
|
| 24/07/2024 |
603
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
602
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
EMPENHADO |
73.147,77 |
|
| 24/07/2024 |
601
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
EMPENHADO |
120.483,67 |
|
| 24/07/2024 |
600
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
EMPENHADO |
270.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
599
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
EMPENHADO |
803.303,74 |
|
| 24/07/2024 |
598
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 341, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
EMPENHADO |
2.400.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
597
MARCIA RIBEIRO MARINS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
|
PAGO |
5.108,19 |
|
| 24/07/2024 |
596
LUMA GUIDA MENEZES MAEDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
|
PAGO |
2.532,36 |
|
| 24/07/2024 |
438
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de laboratório de prótese dentaria - LRPD, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 24/07/2024 |
436
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição por um período de três meses.
|
PAGO |
124.453,00 |
|
