| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
159
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, contribuindo para a [...]
|
EMPENHADO |
9.660,00 |
|
| 23/06/2025 |
158
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral dos usuários, promover o acolhimento em condiçõ [...]
|
EMPENHADO |
17.250,00 |
|
| 23/06/2025 |
157
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços soc [...]
|
EMPENHADO |
26.846,53 |
|
| 23/06/2025 |
156
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
|
EMPENHADO |
53.383,78 |
|
| 23/06/2025 |
155
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
|
EMPENHADO |
2.456,00 |
|
| 23/06/2025 |
154
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal a fim de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria d [...]
|
EMPENHADO |
1.821,50 |
|
| 23/06/2025 |
153
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
|
EMPENHADO |
4.296,50 |
|
| 23/06/2025 |
152
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal com a finalidade de acolher e garantir proteção integral, bem como assegurar que [...]
|
EMPENHADO |
2.513,75 |
|
| 20/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
870,33 |
|
| 20/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
LIQUIDADO |
870,33 |
|
| 20/06/2025 |
22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
|
PAGO |
12.018,29 |
|
| 20/06/2025 |
22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
|
PAGO |
12.018,29 |
|
| 20/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
9.678,89 |
|
| 20/06/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
PAGO |
1.714,29 |
|
| 20/06/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
PAGO |
1.714,29 |
|
| 20/06/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
PAGO |
13.466,50 |
|
| 20/06/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
PAGO |
13.466,50 |
|
| 20/06/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
PAGO |
5.897,85 |
|
| 20/06/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
PAGO |
5.897,85 |
|
| 20/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 20/06/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na a [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 20/06/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
PAGO |
24.725,37 |
|
| 20/06/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
24.725,37 |
|
| 18/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
PAGO |
387,35 |
|
| 18/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
PAGO |
387,35 |
|
| 18/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
LIQUIDADO |
387,35 |
|
| 18/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
LIQUIDADO |
387,35 |
|
| 18/06/2025 |
85
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
4.810,20 |
|
| 18/06/2025 |
85
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
4.810,20 |
|
| 18/06/2025 |
844
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
EMPENHADO |
12.708,08 |
|
| 18/06/2025 |
843
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
EMPENHADO |
29.322,55 |
|
| 18/06/2025 |
82
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, [...]
|
PAGO |
19.862,31 |
|
| 18/06/2025 |
82
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, [...]
|
PAGO |
19.862,31 |
|
| 18/06/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
| 18/06/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/06/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/06/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
| 18/06/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/06/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/06/2025 |
562
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5572/2022 - Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, que servirá de apoio a [...]
|
EMPENHADO |
22.797,06 |
|
| 18/06/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
3.639,09 |
|
| 18/06/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
3.639,09 |
|
| 18/06/2025 |
49
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 18/06/2025 |
49
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 18/06/2025 |
49
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 18/06/2025 |
49
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 18/06/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
4.584,89 |
|
| 18/06/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 18/06/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
136,25 |
|
| 18/06/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
4.584,89 |
|
| 18/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
379,24 |
|
| 18/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
379,24 |
|
| 18/06/2025 |
29
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
|
LIQUIDADO |
12.936,90 |
|
| 18/06/2025 |
29
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
|
LIQUIDADO |
12.936,90 |
|
| 18/06/2025 |
24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
|
PAGO |
7.647,10 |
|
| 18/06/2025 |
24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
|
PAGO |
7.647,10 |
|
| 18/06/2025 |
23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
15.773,86 |
|
| 18/06/2025 |
23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
15.773,86 |
|
| 18/06/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
PAGO |
1.765,99 |
|
| 18/06/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
PAGO |
1.765,99 |
|
